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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-03 08:53

你好，你需要根據(jù)申報表對你賬面收入，稅金做調(diào)整 
借；應(yīng)收賬款等科目  貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)  0.02

風(fēng)的季節(jié) 追問

2018-08-03 09:07

老師，如果這樣做調(diào)的話，那開票系統(tǒng)的不含稅的銷售額又對不上了（我是小規(guī)模），稅控盤里顯示是100.95元，申報100.97元

鄒老師 解答

2018-08-03 09:08

你好，申報的收入，稅額是可以大于等于稅控盤的收入，稅額的 
只是不能小于

風(fēng)的季節(jié) 追問

2018-08-03 09:13

老師，不好意思!我可能沒表達(dá)清楚，我上個說稅控盤里顯示是100.95元，申報100.97元，這個是稅費(fèi)。調(diào)的話收入少點(diǎn)是不是沒有關(guān)系呢？

鄒老師 解答

2018-08-03 09:17

你好，收入，稅額都需要根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)來對你賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，使得申報表與賬面的收入，稅金一致才是的

風(fēng)的季節(jié) 追問

2018-08-03 09:22

我就是按照稅控盤的收入報的，就是申報后稅費(fèi)多了0.02元，并已經(jīng)扣款了，第一次碰到這種情況 ，不大懂

鄒老師 解答

2018-08-03 09:26

你好，根據(jù)申報表情況，對你賬面的稅額做0.02的補(bǔ)確認(rèn)就是了

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你好，你需要根據(jù)申報表對你賬面收入，稅金做調(diào)整 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 0.02
2018-08-03 08:53:29
你好！是的。是要打印出來給對方的了。你用A4打印就好。蓋發(fā)票章
2019-03-22 14:12:20
你好，這個沒有明文規(guī)定，有也是你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾?/div>
2018-07-23 08:59:55
你們是有銷售沒開票嗎
2019-11-22 09:44:28
只是這個月我開出，和購進(jìn)都沒錯，但是在認(rèn)證系統(tǒng)里，點(diǎn)購進(jìn)油查詢，里面顯示兩個，一個正數(shù)是我進(jìn)的，發(fā)票我也有，一個是負(fù)數(shù)，我根本沒有這張發(fā)票啊，是對方做了紅沖嗎？
2018-11-01 15:23:07
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