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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-03 12:03

你好 
借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務成本

芊葉菁菁 追問

2018-08-03 13:01

去年的收入,難道不要通過以前年度調整?

芊葉菁菁 追問

2018-08-03 13:01

直接這樣做?

鄒老師 解答

2018-08-03 13:05

你好,是去年的收入,但是你退貨是今年,開具負數(shù)發(fā)票也是今年,所以直接通過收入,成本調整,而不是通過以前年度損益調整科目調整的

芊葉菁菁 追問

2018-08-03 14:03

如果去年開的票,去年退了貨,但今年開的沖紅發(fā)票

芊葉菁菁 追問

2018-08-03 14:03

該如何做會計分錄

鄒老師 解答

2018-08-03 14:08

你好,今年開具的紅字發(fā)票就是這樣做分錄的 
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本

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借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
你好 購入時 借,庫存商品(含稅價) 貸,銀行存款等 贈送 借,營業(yè)外支出 貸,庫存商品
2020-05-16 15:00:09
你好 借;管理費用 等科目 貸;銀行存款等科目
2018-08-06 16:06:25
你好,如果是銷項發(fā)票 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 如果是進項發(fā)票 借;庫存商品或原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-09-27 19:20:08
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