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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-03 16:16

你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的業(yè)務(wù)，一個(gè)是借方，一個(gè)是貸方 
 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Mercy 追問(wèn)

2018-08-03 16:18

那我企業(yè)3月份是小規(guī)模，5.1號(hào)升級(jí)一般納稅人，那3月之前增值稅怎么處理分錄

鄒老師 解答

2018-08-03 16:20

你好，3月之前增值稅，這個(gè)是關(guān)于增值稅的具體什么業(yè)務(wù)

Mercy 追問(wèn)

2018-08-03 16:21

就是小規(guī)模加工費(fèi)開(kāi)的發(fā)票，計(jì)提增值稅和繳納增值稅怎么做

鄒老師 解答

2018-08-03 16:23

你好 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸；銀行存款

Mercy 追問(wèn)

2018-08-03 16:25

可是，我的金蝶財(cái)務(wù)軟件必須選3級(jí)科目，是不是選簡(jiǎn)易計(jì)稅

鄒老師 解答

2018-08-03 16:25

你好，那你可以通過(guò)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）核算

Mercy 追問(wèn)

2018-08-03 16:26

沒(méi)有這個(gè)3級(jí)，只有簡(jiǎn)易計(jì)稅

鄒老師 解答

2018-08-03 16:27

你好，你可以增加的，沒(méi)有的明細(xì)科目可以根據(jù)單位情況增加的

Mercy 追問(wèn)

2018-08-03 16:28

那計(jì)提是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，小規(guī)模應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2018-08-03 16:28

你好，是的 
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅） 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）   貸；銀行存款 
發(fā)生，繳納做這個(gè)分錄

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你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的業(yè)務(wù)，一個(gè)是借方，一個(gè)是貸方 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-08-03 16:16:53
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字： 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-09-04 11:21:45
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-17 13:16:59
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的過(guò)渡性科目，結(jié)轉(zhuǎn)后，期末余額是0 對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，就是結(jié)轉(zhuǎn)后，形成此科目的余額，如果是借方余額表示留抵增值稅，后期留抵使用；如果是貸方余額表示需要交增值稅，交增值稅平賬。
2020-05-12 21:43:32
你好，看下這下面的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)你理解有幫助 1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.支付增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-11-06 20:53:40
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