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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-04 11:04

你好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的,會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末余額的

柒家貍貓 追問

2018-08-04 11:11

老師,我不是有三個(gè)分錄嗎,1;借:以前年度損益調(diào)整 90  貸:應(yīng)付職工薪酬 90    2;借:應(yīng)付職工薪酬 90 貸:應(yīng)交個(gè)稅 90  3;借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 90  貸:以前年度損益調(diào)整 90      我這三個(gè)分錄應(yīng)該沒錯(cuò)吧,我之前是把這三個(gè)分錄都做在月末之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),這樣以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是平的就沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我是把前兩個(gè)科目做在月末,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),再作第三個(gè)分錄,這樣是不是不對(duì)?

鄒老師 解答

2018-08-04 11:15

你好,分錄是這樣處理沒有錯(cuò)誤
先把前兩個(gè)分錄做完,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的,第三個(gè)分錄是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候自動(dòng)生成的

柒家貍貓 追問

2018-08-04 11:23

我們系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤(rùn)啊,做完前兩個(gè),我們系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)出來借:本年利潤(rùn) 90 貸:以前年度損益調(diào)整 90   第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配就不對(duì)了啊,或者先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再做這三個(gè)分錄?這樣其實(shí)就是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)多了90,但我是少計(jì)提了,應(yīng)該是少90吧,我已經(jīng)暈了

鄒老師 解答

2018-08-04 11:25

你好,以前年度損益調(diào)整不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),而是直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 90    貸:以前年度損益調(diào)整 90
少計(jì)提了費(fèi)用90,補(bǔ)計(jì)提會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少90

柒家貍貓 追問

2018-08-04 11:31

那我其實(shí)就是正常做一個(gè)月的帳,然后當(dāng)月軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再后面再手動(dòng)加上這三個(gè)分錄就是對(duì)的?

鄒老師 解答

2018-08-04 11:31

你好,手工加上前面兩個(gè)分錄,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益(結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候第三個(gè)分錄是軟件自動(dòng)生成的)

柒家貍貓 追問

2018-08-04 11:37

大概明白了,我再試試

鄒老師 解答

2018-08-04 13:52

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的,會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末余額的
2018-08-04 11:04:59
本年利潤(rùn)是只本年的發(fā)生的,不包括年初數(shù)也不包括以前年度損益
2015-11-28 16:45:36
你好,你換一種思路去思考,以前年度損益調(diào)整的科目是一個(gè)過渡的科目,他最終是要調(diào)平的。那我們是不是應(yīng)該從貸方把它轉(zhuǎn)出呢?
2021-09-12 15:50:46
還要做一筆借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
2022-03-11 15:38:13
同學(xué)你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
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