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呂老師

職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師

2018-08-05 15:24

KTV收入和開房收入都是你們?nèi)粘＝?jīng)營活動中取得的收入，都屬于營業(yè)收入，營業(yè)收入應(yīng)該是32000元。

曾曾 追問

2018-08-05 16:00

老師，招待的沒有收到錢，也得記營業(yè)收入?

呂老師 解答

2018-08-05 16:06

能說明一下開房招待是怎么回事嗎？2000是如何確定的？

曾曾 追問

2018-08-05 16:53

老師，開房招待了相關(guān)人士唱歌喝酒產(chǎn)生的2000元

呂老師 解答

2018-08-05 16:54

這個就不要做到收入里面了，如果做進去還要按照要求納稅。

曾曾 追問

2018-08-05 17:01

老師，我這個是內(nèi)賬，這個2000是不是屬于主營業(yè)務(wù)收入?我老覺得這筆錢公司實際沒有收到錢，這2000怎么會算主營業(yè)務(wù)收入呢?

呂老師 解答

2018-08-05 17:07

按照會計上來說，不確認收入。但是按照稅法來說，要按照視同銷售確認。

曾曾 追問

2018-08-05 17:12

老師，如果不確認收入，那記什么科目?

呂老師 解答

2018-08-05 17:15

可以把發(fā)生的成本費用作為業(yè)務(wù)招待費費用。

呂老師 解答

2018-08-05 17:15

可以把發(fā)生的成本費用作為業(yè)務(wù)招待費費用。

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KTV收入和開房收入都是你們?nèi)粘＝?jīng)營活動中取得的收入，都屬于營業(yè)收入，營業(yè)收入應(yīng)該是32000元。
2018-08-05 15:24:34
您好，主營業(yè)務(wù)成本，可以把管理費用中的工資調(diào)整一些過去?；蛘哂蟹孔庖部梢宰鲞M去的。
2017-07-06 22:36:33
月收入不足30000免的是流轉(zhuǎn)稅（增值稅或營業(yè)稅），在增值稅申報有一欄優(yōu)惠里有體現(xiàn)。流轉(zhuǎn)稅沒有，那對應(yīng)地稅的城建及教育費附加也不用交納，地稅還需交納企業(yè)所得稅，個人所得稅。
2015-07-12 21:05:51
你好，消費稅稅率是多少呢？
2020-06-20 09:27:46
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=8000萬*5‰=40萬，發(fā)生額的60%=18萬，按18萬扣除，不得在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費=30萬—18萬=12萬
2020-07-08 16:37:13
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