以前年度的廠房押金，之前做賬的時候不知道掛了什么科目，沒有掛在其他應(yīng)收款，但是現(xiàn)在收到押金退款，應(yīng)該怎么做賬?。?

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-06 08:37

你好，把之前掛賬的分錄找出來，作出相應(yīng)調(diào)整分錄，然后做收回押金分錄

青春俠追問

2018-08-06 09:28

之前的掛賬分錄找不到了，之前的賬套都沒有了，那如果之前掛賬的數(shù)據(jù) 跟現(xiàn)在實際退回的數(shù)據(jù)一致呢那怎么做賬？

青春俠追問

2018-08-06 09:30

比如押金全部退回怎么做賬呢？押金退了一部分扣除了一部分怎么做賬呢？

鄒老師解答

2018-08-06 09:42

你好，需要把之前的押金分錄補上
借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款等科目
退回多少就計入多少借；銀行存款等科目貸；其他應(yīng)收款

青春俠追問

2018-08-06 09:54

之前做賬肯定有掛貸方銀行存款的只是借方不知道掛了什么所以沒辦法做紅字沖之前那筆錯的分錄現(xiàn)金重新做一個借方銀行存款一筆貸方銀行存款一借一貸不就代表押金銀行沒進賬嗎？

鄒老師解答

2018-08-06 10:00

你好，那你需要在你之前分錄基礎(chǔ)上做這個分錄
借；其他應(yīng)收款貸；之前錯誤的科目

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