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何老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-06 09:49

你好，進項轉(zhuǎn)出科目在月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

左岸 追問

2018-08-06 10:06

老師  還得請教  未交增值稅  這個月沒有稅額啊

何老師 解答

2018-08-06 10:07

沒關(guān)系，未交增值稅的貸方余額，是你本月需要繳納的稅款 
如果是借方余額，代表的是本月的留底稅額

左岸 追問

2018-08-06 10:12

哦  那我進項稅額里面還有余額呢 
老師

何老師 解答

2018-08-06 10:14

你可以把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的科目中全部明細科目余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅

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你好，進項轉(zhuǎn)出科目在月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2018-08-06 09:49:35
填寫在個人消費那欄里
2019-10-15 17:53:44
一、進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是： 借：管理費用——招待費（或銷售費用——招待費等科目） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 二、期末需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅，分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2021-01-04 10:25:05
你好，是的，都要做轉(zhuǎn)出的
2020-04-20 07:20:09
你好，是的 招待費不能抵扣要進項轉(zhuǎn)出 福利費 免稅項目都不能抵扣進項
2020-03-03 08:49:12
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