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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-08-06 10:26

但是發(fā)票開了2281.52元。實際繳納了2273.81元,為什么少交了

追問

2018-08-06 10:29

上個月有50.18的營業(yè)外收入。因為電費降價了,就計入營業(yè)外收入了

佟老師 解答

2018-08-06 10:33

其實你還不如直接掛其他應(yīng)付款,后用現(xiàn)金支付了,就當(dāng)給對方支付了

追問

2018-08-06 10:33

那現(xiàn)在怎么辦呢?

佟老師 解答

2018-08-06 10:38

調(diào)一下帳,把營業(yè)外收入沖減了

追問

2018-08-06 10:39

老師,怎么調(diào)帳?

佟老師 解答

2018-08-06 10:39

借:營業(yè)外收入 
   貸:其他應(yīng)付款

追問

2018-08-06 10:42

調(diào)在這個月,然后怎么做賬? 
借。管理費用,電費2281.52,借,其他應(yīng)付款,7.71 
貸,銀存,2273.81.貸,庫存,7.71這樣對嗎?

佟老師 解答

2018-08-06 10:43

你營業(yè)外收入確認的了沒

追問

2018-08-06 10:44

上個月分錄,借管理費用水電費1094.97貸銀存1044.79,貸,營業(yè)外收入,50.18

佟老師 解答

2018-08-06 10:53

借:營業(yè)外收入50.18 
貸:其他應(yīng)付款50.18 
這月: 
借。管理費用2281.52, 
貸:其他應(yīng)付款,7.71 
貸,銀存,2273.81.

追問

2018-08-06 10:56

老師,那還有另外一個市場,上月電費, 
借,管理費用,294.23借,預(yù)付賬款0.77 
貸銀存,295 
這個月電費1447.77,發(fā)票是1473.32,怎么做賬?

佟老師 解答

2018-08-06 10:57

借,管理費用,294.23 
借,預(yù)付賬款0.77 
貸銀存,295 
這個是發(fā)票給少了嗎?

追問

2018-08-06 10:59

是的呢,實際用電,294.23,但是繳納了295

佟老師 解答

2018-08-06 11:04

那沒有錯誤 
這個月電費1447.77,發(fā)票是1473.32,怎么做賬? 
借。管理費用1473.32, 
貸:其他應(yīng)付款,25.55 
貸,銀存,1447.77

追問

2018-08-06 11:20

老師,那預(yù)付的0.77要不要沖掉?

佟老師 解答

2018-08-06 11:23

沒給你發(fā)票呢,怎么沖掉

追問

2018-08-06 11:27

不能算在1473的發(fā)票里面?

佟老師 解答

2018-08-06 11:29

借。管理費用1473.32, 
貸:其他應(yīng)付款,25.55 
貸,銀存,1447.77 
要算在這個里面嗎?

追問

2018-08-06 11:30

是的。貸,預(yù)付賬款0.77,這樣可以嗎?不然沒辦法沖預(yù)付款了,因為不可能給你個0.77的發(fā)票吧?

佟老師 解答

2018-08-06 11:31

可以啊,這樣沖減沒有問題

追問

2018-08-06 11:32

老師,我們主要做市場管理和停車場管理,給停車車的工作人員購買了其他人身保險服務(wù),這個計入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用,保險費?

佟老師 解答

2018-08-06 11:33

這個人員的工資你計入到什么科目里了

追問

2018-08-06 11:34

主營業(yè)務(wù)成本。

佟老師 解答

2018-08-06 11:35

那就放在這個科目就可以了

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但是發(fā)票開了2281.52元。實際繳納了2273.81元,為什么少交了
2018-08-06 10:26:35
這個按1473.32入費用的了呢
2018-08-06 09:53:59
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 100 借;管理費用 貸;預(yù)付賬款 52
2017-02-08 09:14:29
借預(yù)付貸銀存 借管理費用貸預(yù)付
2020-04-08 10:35:25
你好 借;管理費用等科目 216.63 營業(yè)外支出 0.37 貸;庫存現(xiàn)金等科目 217
2018-11-06 19:18:05
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