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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-06 10:31

你好!借主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬。 
借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金等

劉小雪 追問

2018-08-06 10:35

老師,這個人工費(fèi)需要有什么憑證嗎?因?yàn)槎际钦业呐R時工,報個人所得稅之類的還需要報嗎?

宋生老師 解答

2018-08-06 10:36

您好!要么就有發(fā)票,要么就是工資表申報個稅。

劉小雪 追問

2018-08-06 10:37

您好!沒有發(fā)票,只有工頭給的收據(jù)一張,至于個稅沒有工人的身份證號???這個怎么弄?

宋生老師 解答

2018-08-06 10:38

你好!這個很多企業(yè)是讓工頭去稅局開一個項(xiàng)目的整體人工費(fèi)。

劉小雪 追問

2018-08-06 10:44

老師,我們這個項(xiàng)目總共3萬多的工程款,其中有買材料5000沒有發(fā)票只有收據(jù),人工7000多也是沒有發(fā)票,現(xiàn)在也開不了發(fā)票了,我可以做成本嗎?如果不做成本,只有收入沒有成本,是不是也不可以?

宋生老師 解答

2018-08-06 10:59

您好!是可以,但是你沒成本費(fèi)用,所得稅全額征收了

劉小雪 追問

2018-08-06 11:02

老師,再麻煩問一下,我前面2年一直虧損,在季報所得稅的時候可以直接抵減前面的虧損嗎?

宋生老師 解答

2018-08-06 11:03

你好!有的地方的系統(tǒng)是不支持這個的,因?yàn)槟阒暗奶潛p是匯算清繳之后的虧損,而你現(xiàn)在的盈利是匯算清繳之前的盈利

劉小雪 追問

2018-08-06 11:05

好的,謝謝老師!

宋生老師 解答

2018-08-06 11:07

你好!不用客氣的了。

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你好!借主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金等
2018-08-06 10:31:11
你好!可以讓包工頭去稅務(wù)局代開發(fā)票入賬的。
2020-12-23 12:01:18
你的分錄是非常正確的了
2018-07-23 15:29:33
您好,如果是勞務(wù)費(fèi),也可以做入這個人工費(fèi)用中,借:工程施工-合同成本-人工費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-01-11 18:45:21
你好!需要按勞務(wù)費(fèi)代扣代交個人所得稅
2020-01-11 18:43:39
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