發(fā)票開錯，隔月再讓我們重新開了給他，那之前已經(jīng)隔月了開了銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票，分錄要怎么做??？

答： 需要將之前的分錄紅沖，然后按重新開具的正確的發(fā)票重新編制分錄。

老師，我想請問一下，之前隔了3個月客戶才發(fā)現(xiàn)票開錯了，寄回來讓我們重開。我們重新開了票給客戶，卻忘記了把紅字發(fā)票開出來，第二個月才開，導(dǎo)致這個月的稅額是負(fù)數(shù)，那么這個負(fù)數(shù)我們需要計提嗎？

答： 您好，這個紅字發(fā)票是需要做紅字分錄處理的。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

#提問#老師，你好，普通發(fā)票開錯了，屬于隔月發(fā)票，能否先重新開，再做負(fù)數(shù)發(fā)票呢？

答： 普通發(fā)票開錯了，隔月發(fā)票需要紅沖