DL 追問

2018-08-07 16:42

計(jì)入營業(yè)外收入科目里明細(xì)科目記什么

DL 追問

2018-08-07 16:42

計(jì)入營業(yè)外收入科目里明細(xì)科目記什么

鄒老師 解答

2018-08-07 16:44

你好，是什么計(jì)入營業(yè)外收入的什么明細(xì)科目？

DL 追問

2018-08-07 16:45

購入產(chǎn)品只有送貨單無發(fā)票無付款

DL 追問

2018-08-07 16:45

購入產(chǎn)品只有送貨單無發(fā)票無付款

鄒老師 解答

2018-08-07 16:46

你好，你可以做無票購進(jìn)處理，匯算清繳如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理

DL 追問

2018-08-07 16:46

分錄借庫存  貸營業(yè)外收入，營業(yè)外收入明細(xì)是什么

鄒老師 解答

2018-08-07 16:47

你好，這個(gè)是對方贈送嗎？

DL 追問

2018-08-07 16:47

是的，贈送

鄒老師 解答

2018-08-07 16:48

你好，借；庫存商品      貸；營業(yè)外收入——贈送 
可以就這樣設(shè)置明細(xì)

DL 追問

2018-08-07 16:49

金額就是總金額，不是不含稅金額吧

鄒老師 解答

2018-08-07 16:50

你好，是一般納稅人？有取得專用發(fā)票嗎

DL 追問

2018-08-07 16:50

沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。，只有對方送貨單

鄒老師 解答

2018-08-07 16:51

你好，那就是按送貨單上面的金額計(jì)入的

DL 追問

2018-08-09 10:37

老師，7月份發(fā)的是6月份的工資，基數(shù)是從7月份開始調(diào)增的，那7月份的工資表還是按照老的基數(shù)做嗎

鄒老師 解答

2018-08-09 10:43

你好，7月份的工資表需要按新 的基數(shù)

DL 追問

2018-08-09 10:44

但是發(fā)的是6月份的工資啊，

鄒老師 解答

2018-08-09 10:45

你好，從7月份做調(diào)整，之前的不做調(diào)整就是了

DL 追問

2018-08-09 10:47

如果按新的基數(shù)做，本月扣回個(gè)人社保還是老的基數(shù)，那現(xiàn)金就要多付出去了

鄒老師 解答

2018-08-09 10:48

你好，從8月份扣7月份的社保的時(shí)候按新的基數(shù)

DL 追問

2018-08-09 10:51

那7月份基數(shù)按新的，扣款按舊的基數(shù)？

鄒老師 解答

2018-08-09 10:53

你好，7月份因?yàn)槭强鄣?nbsp;6月份還是按舊的 
到8月份扣7月份的才按新的基數(shù)

DL 追問

2018-08-09 10:56

工資每個(gè)月就1萬多，都是用庫存現(xiàn)金發(fā)的，現(xiàn)金不夠了?？梢悦總€(gè)月用其他應(yīng)收款現(xiàn)金收回來1萬用嗎

鄒老師 解答

2018-08-09 11:00

你好，可以用其他應(yīng)收款收回發(fā)放，或者不夠暫時(shí)就不做發(fā)放分錄