阡陌紅塵。 追問

2018-08-06 17:50

是一致的

鄒老師 解答

2018-08-06 17:51

你好，那就需要你把7月份每一筆業(yè)務(wù)與你分錄金額核對，肯定是有哪個地方出錯了的

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:13

找出來了,工資計提數(shù)是70377.22,發(fā)放數(shù)是70377.35,相差了-0.13元,怎么做,下個月要少計提-0.13元嘛?

鄒老師 解答

2018-08-07 14:13

你好，補(bǔ)計提0.13的工資 借；管理費用等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:18

在哪個月補(bǔ)計提?7月份發(fā)放工資,六月份計提的時候少計提-0.13,做表格時候四舍五入就少了

鄒老師 解答

2018-08-07 14:18

你好，在發(fā)現(xiàn)少計提的月份補(bǔ)計提

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:23

不在這筆計提工資下面補(bǔ)計提可以嘛?在6月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄前一筆做補(bǔ)計提可以嘛?

鄒老師 解答

2018-08-07 14:25

你好，可以在6月份期末補(bǔ)計提

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:26

在6月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄前一筆做補(bǔ)計提可以嘛?這樣做的話就刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就好了

鄒老師 解答

2018-08-07 14:29

你好，是的，把結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除，然后補(bǔ)計提一筆，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:38

計提工資總數(shù)是79504.00  ，扣個人保險9126.78 ，實際發(fā)70377.22 
 
補(bǔ)提0.13后就和銀行一致了,可以上面的三個數(shù),有一個變了,保險能對上嘛

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:39

摘要這么寫可以嘛?

鄒老師 解答

2018-08-07 14:41

你好，可以這樣寫摘要

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:44

工資表怎么改啊,按70377.22做的,差了0.13元加上之后總數(shù)就改變了

鄒老師 解答

2018-08-07 14:49

你好，補(bǔ)做0.13的工資作為附件就是了

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 14:56

不在原工資表上修改嘛?怎么補(bǔ)啊,給誰補(bǔ)?

鄒老師 解答

2018-08-07 14:59

你好，就是補(bǔ)在補(bǔ)計提工資分錄后面的附件

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 15:01

計提工資不是不用附件嘛?你的意思是隨便寫個工資表里的人,實發(fā)工資0.13元

鄒老師 解答

2018-08-07 15:01

你好，計提工資需要以工資計算表作為附件的 
做到某個人名下，金額0.13就是了

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 15:03

不是發(fā)放的時候附工資表嘛?我一直計提都沒用附件的

鄒老師 解答

2018-08-07 15:03

你好，計提，發(fā)放都需要工資表作為附件的 
只是發(fā)放的工資表需要有職工簽字

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 15:05

我們發(fā)的不是現(xiàn)金,不需要簽字,我之前計提工資都沒用附件可以嘛?

鄒老師 解答

2018-08-07 15:06

你好，與現(xiàn)金還是銀行發(fā)放沒有關(guān)系，工資發(fā)放表格是需要經(jīng)過員工簽字確認(rèn)的 
計提工資需要喲工資表作為附件，之前沒有附的你可以補(bǔ)上

阡陌紅塵。 追問

2018-08-07 15:11

我們沒有員工簽字確認(rèn)的,直接發(fā)放時就附了銀行回單和工資表

鄒老師 解答

2018-08-07 15:11

你好，最好是把簽字的手續(xù)補(bǔ)上