老師，請(qǐng)問下，公司是物流行業(yè)，直接從第三方物流那里取得差價(jià)。也就是第三方替我們收了錢，減去給他的成本，剩的下的退回給我們公司，這種情況，怎么做分錄呢

答： 你好！你們發(fā)票怎么開的？可以按實(shí)收金額確認(rèn)收入

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問老師，我們公司替合作公司付給第三方公司的保證金應(yīng)該怎么做賬呢？這個(gè)錢等到第三方公司把貨物給我們合作公司發(fā)過來，合作公司把貨款給第三方結(jié)算，完了第三方公司再把保證金退給我們。原數(shù)退回，怎么做賬

答： 你收到保證金時(shí)是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款處理