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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-08-07 16:45

你好
借；應交稅費——企業(yè)所得稅  ——土地增值稅  貸；銀行存款

2333333 追問

2018-08-07 17:00

那印花稅、教育附加費也是借：應交稅費？
稅金及附加和應交稅費有什么區(qū)別？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:01

你好，繳納是計入應交稅費借方，印花稅通過稅金及附加借方核算 
計提的時候  借；稅金及附加   貸；應交稅費
借方計入稅金及附加，貸方計入應交稅費
因為我國是采取復式記賬，就會同時存在借貸方兩個科目的

2333333 追問

2018-08-07 17:05

如果不計提，直接繳納可不可以的？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:06

你好，不可以，直接繳納就會導致應交稅費期末余額負數(shù)的

2333333 追問

2018-08-07 17:08

因為我們公司是做內(nèi)外兩盤帳，我的是內(nèi)帳，這個稅費是外帳會計算好了就叫我們繳納的
有點糊涂了

鄒老師 解答

2018-08-07 17:09

你好
內(nèi)帳可以不用計提，扣繳計入稅金及附加就是了

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相關問題討論
你好，預繳的土地增值稅直接計入應繳稅費——土地增值稅哈。
2019-05-15 09:54:05
你好 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 ——土地增值稅 貸；銀行存款
2018-08-07 16:45:38
您好，需要將土地增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，預繳企業(yè)所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-05-30 20:28:31
https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309634624101364072613?id=2309634624101364072613 看看這里對你有幫助
2022-05-17 08:49:47
房企嗎？ 實際發(fā)生的就是你實際繳納的，假設為A 轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，也是A 最終來看，這部分金額的影響為0。
2022-05-17 09:18:45
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