會計 追問

2018-08-08 11:07

是的

會計 追問

2018-08-08 11:09

上個月計提了開辦費：借管理費用-開辦費  貸：其他應(yīng)付款/其他 
這樣計提，請問要怎么沖賬呢

張艷老師 解答

2018-08-08 11:11

您上個月應(yīng)該做  借：管理費用--開辦費--工資  貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
可以做一個調(diào)整分錄  借：其他應(yīng)付款   貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
發(fā)放工資時，做  借：應(yīng)付職工薪酬--工資  貸：銀行存款

會計 追問

2018-08-08 11:16

現(xiàn)在是需要調(diào)整上個的憑證嗎

張艷老師 解答

2018-08-08 11:17

需要做調(diào)整的。借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保