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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-09 08:14

你好，按正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額減去紅字的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫

坐看云起時(shí) 追問(wèn)

2018-08-09 11:18

直接從本月認(rèn)證的金額中減掉將差額填入附表2 ，金稅3期比對(duì)能通過(guò)嗎

鄒老師 解答

2018-08-09 11:19

你好，這個(gè)不影響比對(duì)的，本來(lái)就是按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額的

坐看云起時(shí) 追問(wèn)

2018-08-09 14:32

認(rèn)證了30份，收到紅字1張，金額抵減，份數(shù)是30還是31或29

鄒老師 解答

2018-08-09 14:34

你好，份數(shù)是按31份 計(jì)算的

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你好，按正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額減去紅字的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫
2018-08-09 08:14:47
你好，如果是專票的購(gòu)買方認(rèn)證了，購(gòu)買方開紅字信息表銷售方來(lái)開負(fù)數(shù)發(fā)票，如果購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證，紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票都是銷售方來(lái)看。
2020-06-11 18:31:24
你好 100的發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎
2020-02-14 20:13:36
你好！如果你對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票沒收回來(lái)，就給對(duì)方
2017-06-08 15:00:23
您好 請(qǐng)問(wèn)您是銷售方還是購(gòu)買方
2019-02-28 09:04:05
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