Amy 追問

2018-08-09 13:34

不是

佟老師 解答

2018-08-09 13:35

這個金額在于你們平時影響大嗎

Amy 追問

2018-08-09 13:35

關鍵是對方科目記入其他應收個人了，現在要把這個科目調平

佟老師 解答

2018-08-09 13:36

原來做的是：借：費用 
                     貸：其他應收款   ？ 
沖減多了其他應收款？

Amy 追問

2018-08-09 13:38

我應該怎么做啊？老師

佟老師 解答

2018-08-09 13:41

我說的上述你是這樣做的嗎？

Amy 追問

2018-08-09 13:42

對

Amy 追問

2018-08-09 13:44

老師現在怎么處理啊

佟老師 解答

2018-08-09 13:46

你直接做相反分錄沖減即可 
借：其他應收款 
 貸：管理費用

Amy 追問

2018-08-09 13:57

好噠，多謝

佟老師 解答

2018-08-09 14:04

客氣，有問題再來咨詢

Amy 追問

2018-08-09 14:09

佟老師 解答

2018-08-09 14:12

還有問題繼續(xù)咨詢嗎