心悅?凝 追問

2018-08-09 13:38

掛了100多萬呢，其實(shí)錢都已經(jīng)付了，咋辦呢

心悅?凝 追問

2018-08-09 13:42

我現(xiàn)在還有另外一個(gè)問題，之前是代帳公司做賬的，不做銀行存款，只做庫存現(xiàn)金，進(jìn)項(xiàng)票就做貸庫存現(xiàn)金，銷項(xiàng)發(fā)票就做借庫存現(xiàn)金，幾年的賬了，現(xiàn)在怎么去調(diào)？

QQ老師 解答

2018-08-09 13:47

你好！你們銀行有單據(jù)嗎？根據(jù)單據(jù)作調(diào)整憑證

心悅?凝 追問

2018-08-09 13:51

如果有單據(jù)的話就是這兩三年的賬我全部都要做調(diào)整憑證嗎？如果找不到單據(jù)呢，會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

QQ老師 解答

2018-08-09 13:53

你好！有單據(jù)調(diào)賬好一些，有代記賬協(xié)議證明不是你做的賬問題不大

心悅?凝 追問

2018-08-09 14:06

那那個(gè)掛100多萬的應(yīng)付賬款，其實(shí)已經(jīng)付了，我把錢轉(zhuǎn)給老板，借：其他應(yīng)付款-老板 貸：銀行存款   借：應(yīng)付賬款  貸：其他應(yīng)付款-老板 ，這個(gè)行不行呢？

QQ老師 解答

2018-08-09 14:07

你好！其他應(yīng)付款無余額可以，

心悅?凝 追問

2018-08-09 14:34

好，謝謝老師。

QQ老師 解答

2018-08-09 14:35

不客氣  歡迎下次提問