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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-09 19:40

你好，認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票的稅額計入進(jìn)項稅額，沒有認(rèn)證的如果入賬了，稅額部分通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額明細(xì)核算

蒲公英 追問

2018-08-09 19:53

當(dāng)期不認(rèn)證的在系統(tǒng)里就做 待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎

鄒老師 解答

2018-08-09 19:54

你好，在財務(wù)軟件中用待認(rèn)證進(jìn)項稅額明細(xì)核算

蒲公英 追問

2018-08-09 19:57

那待抵扣進(jìn)項稅額在何時用呢

鄒老師 解答

2018-08-09 19:57

你好，輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的時候會用到這個科目

蒲公英 追問

2018-08-09 20:02

好的，還有不動產(chǎn)可以用是嗎？謝謝老師， 明白了

鄒老師 解答

2018-08-09 20:04

你好，不動產(chǎn)進(jìn)項稅額分兩年抵扣也會涉及這個明細(xì)的

蒲公英 追問

2018-08-09 20:06

嗯嗯 是的，謝謝

鄒老師 解答

2018-08-09 20:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好！你這個要找稅務(wù)局了。而且要重新申報8月的。不然你的這個稅又沒辦法重新認(rèn)知，又沒辦法抵扣
2019-11-07 16:02:39
你好同學(xué) 還可以正常的抵扣的
2019-10-18 09:35:27
你好，你發(fā)票做賬了，沒有認(rèn)證的情況下做這個科目。
2022-11-09 15:50:11
是的，你的理解是對的
2019-10-30 15:05:48
這個你要看一下是不是原來的沒有認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票掛在賬上
2020-04-16 15:49:59
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