橙子 追問

2018-08-09 19:55

但是已經(jīng)開到我們公司了  我應(yīng)該怎么處理才不會(huì)浪費(fèi)這個(gè)發(fā)票然后也比較合理，票我們都已經(jīng)抵扣了

鄒老師 解答

2018-08-09 19:58

你好，你需要退回對方，這個(gè)發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具給你單位客戶才是的 
抵扣了需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的

橙子 追問

2018-08-09 20:07

對方?jīng)]有要求這票要給他們開  我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才不會(huì)浪費(fèi)這個(gè)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-08-09 20:16

你好，計(jì)入費(fèi)用核算，你單位支付費(fèi)用，而不屬于墊付運(yùn)費(fèi)了

橙子 追問

2018-08-10 08:26

但是這個(gè)費(fèi)用我們到時(shí)候還要收回這個(gè)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款里，這樣做合理嗎 到時(shí)候?qū)徲?jì)會(huì)不會(huì)調(diào)出來

鄒老師 解答

2018-08-10 08:32

你好，你們需要收回來，那發(fā)票就應(yīng)當(dāng)開具給購貨方，而不是你單位的 
開給你單位就不是墊付運(yùn)費(fèi)了

橙子 追問

2018-08-10 10:11

好的  謝謝

鄒老師 解答

2018-08-10 10:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝