糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 11:54

現(xiàn)在建立內(nèi)賬，遇到問(wèn)題，就是固定資產(chǎn)的建賬，我們公司從2011年到2016年有購(gòu)入固定資產(chǎn)，外賬就一直做累計(jì)折舊，現(xiàn)在做內(nèi)賬，學(xué)生該怎么去數(shù)據(jù)？是重新建立內(nèi)賬的固定資產(chǎn)折舊嗎？還是把沒(méi)有攤銷(xiāo)完的固定資產(chǎn)取期初數(shù)納入內(nèi)賬即可？

徐阿富老師 解答

2018-08-10 12:39

你好，在新建賬套里有累計(jì)折舊這一欄可填嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-10 13:00

是不是累計(jì)折舊也有余額可以填的?

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 13:34

在，剛瞇了下，有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊這2個(gè)科目

徐阿富老師 解答

2018-08-10 13:38

**拍照你了，你是期初建賬，填表是不？

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 13:51

是的，但是老板給我的是云的軟件，沒(méi)有固定資產(chǎn)卡片的填寫(xiě)那種

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 13:54

打開(kāi)是這樣的，應(yīng)該是算好，直接填還是怎么搞

徐阿富老師 解答

2018-08-10 13:59

那你原值填上去，累計(jì)折舊金額填上去就好，我也以為填卡片。

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 14:05

那我是填寫(xiě)我發(fā)你表格上面的所有資產(chǎn)上去，還是填寫(xiě)還有4個(gè)款式?jīng)]有折舊完的上去

徐阿富老師 解答

2018-08-10 14:15

你好，填上所有資產(chǎn)的原值。

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 14:28

我把老板給到我的余額，填上那個(gè)云軟件，資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平（暫時(shí)還沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)）

徐阿富老師 解答

2018-08-10 14:33

你好，固定資產(chǎn)也要填上才能平吧，還有累計(jì)折舊

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 14:39

老師的意思是：從2011年買(mǎi)的到現(xiàn)在的，都要建立，是這樣理解嗎?然后老板給到原價(jià)，我算好折舊填上去即可，對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-10 14:41

對(duì)的，實(shí)際上，原值-累計(jì)折舊=凈值。這個(gè)凈值就是現(xiàn)在的價(jià)值。也是外帳上財(cái)務(wù)報(bào)表一樣的。

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 15:12

好像這樣一來(lái)，直接去外賬的過(guò)來(lái)錄入不就行了嗎？還是說(shuō)讓老板評(píng)估一下那些固定資產(chǎn)，估價(jià)做內(nèi)賬

徐阿富老師 解答

2018-08-10 15:34

你好，看你們的思路，以實(shí)際資產(chǎn)的做賬的話，就按評(píng)估來(lái)

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 17:13

徐老師，遇到這樣的問(wèn)題：我們上個(gè)月預(yù)收了客戶20W，這個(gè)月就開(kāi)出了20W的發(fā)票給客戶，好像老板的意思，公戶收到客戶多少錢(qián)就開(kāi)多少發(fā)票，我怎么感覺(jué)怪怪的

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 17:14

那這個(gè)月，我怎么把預(yù)收20W轉(zhuǎn)化成應(yīng)收

徐阿富老師 解答

2018-08-10 17:14

你好，那你要取得出庫(kù)的憑據(jù)，送貨單或者出庫(kù)單

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 17:18

那個(gè)發(fā)票的金額，真的像之前你說(shuō)的，湊成整數(shù)，那到時(shí)外賬的件數(shù)，要對(duì)應(yīng)發(fā)票上面的，對(duì)不

徐阿富老師 解答

2018-08-10 17:20

對(duì)的，但是如果確實(shí)有貨發(fā)出去的，整數(shù)也是正常的。

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 17:25

貨的確是有發(fā)出去，但是件數(shù)就不清楚了，就是在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，件數(shù)320，單價(jià)含稅312.5，件數(shù)那里不可能有小數(shù)點(diǎn)，所以。只能動(dòng)單價(jià)了，開(kāi)了2張，每張10W

徐阿富老師 解答

2018-08-10 17:27

你好，你要和對(duì)方溝通下再開(kāi)。
不能單聽(tīng)老板娘。

糊涂 追問(wèn)

2018-08-10 17:32

哎，又犯錯(cuò)誤了。昨天開(kāi)票的時(shí)候，我只問(wèn)老板娘，是不是湊成加稅合計(jì)20W開(kāi)出去就可以了，她回答說(shuō)：是的，開(kāi)夠20W，所以,也不知道老板娘有沒(méi)有跟人家談好這樣,還是這次若了錯(cuò)

徐阿富老師 解答

2018-08-10 17:56

嗯，如果對(duì)方也溝通不好，那只有按老板娘的意思來(lái)