童 追問

2018-08-10 16:35

我應(yīng)交的稅費(fèi)和可以抵扣認(rèn)證的金額差不多，加上這部份免稅可抵扣的部分就會有多，多出的免稅部分可以本月入帳留著下個月抵扣嗎

辜老師 解答

2018-08-10 16:36

可以的，可以留底到以后期間抵扣

童 追問

2018-08-10 16:37

還有免稅的這部分在申報表中如何來填寫呢

辜老師 解答

2018-08-10 16:39

這個不是免稅，農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是特殊的抵扣發(fā)票，就跟正常專用發(fā)票一樣，作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣

童 追問

2018-08-10 16:45

是直接在這個表里面的農(nóng)產(chǎn)品里面填，還是別的表里面也需可填寫

辜老師 解答

2018-08-10 16:45

就是在這個表里面，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票項(xiàng)目里面填列

童 追問

2018-08-10 17:00

我們是建筑公司還有一部份55966.08的預(yù)繳2%的稅，本來應(yīng)交的稅費(fèi)-抵扣款-農(nóng)產(chǎn)品抵扣-預(yù)繳稅=留抵的稅（計算應(yīng)該是有6萬多）但是申報表里面都寫好了只有那一筆55966.08的預(yù)繳稅可以留抵，請問這是什么情況？

辜老師 解答

2018-08-10 17:04

你預(yù)交的稅金是不會體現(xiàn)在留底那里的

童 追問

2018-08-10 17:10

手動算的話退稅那個位置的數(shù)應(yīng)該是6萬多的

辜老師 解答

2018-08-10 17:14

你這個兩個數(shù)的差額是差在哪一塊？

童 追問

2018-08-10 17:26

退稅的那一塊，就是申報表上和手算的會有1萬多的差額

辜老師 解答

2018-08-10 17:28

退稅是單獨(dú)確認(rèn)的，不會在申報表里面體現(xiàn)的

童 追問

2018-08-10 17:36

那退稅這一塊下次應(yīng)該是可以直接抵掉稅款的吧

辜老師 解答

2018-08-13 08:44

如果你本期不用交稅，你會收到退稅額，如果你本期要交稅，就會抵減稅額