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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-10 23:46

您好,1.計提工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

神奇小飛俠 追問

2018-08-10 23:55

我就不懂為啥有時用庫存現(xiàn)金,有時用其他應付款,你可以解析一下嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-11 00:07

您好,就是有時候直接發(fā)放的時候,使用現(xiàn)金,有時候扣下一部分來的時候,這部分就使用其他應付款了。

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相關問題討論
我可不可以每個月用庫存現(xiàn)金歸還法人款來對沖? …可以的 是不是每次還款必須讓法人寫收條附在憑證后面? …需要的
2020-06-25 19:52:04
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-08-10 23:46:19
你好,建議不開票的情況,盡量不走公帳,發(fā)生的只能做往來款,按你的做法入賬
2016-07-21 16:05:08
實際現(xiàn)金去了哪里
2019-10-15 15:23:50
您好,其實不需要處理了,最終的結果是一樣的。如果處理的話,把現(xiàn)金確認的無票收入,以及現(xiàn)金歸還其他應付款的分錄全額紅沖,再使用其他應付款確認收入處理即可。
2018-10-03 16:22:17
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