冰雨 追問

2018-08-11 16:47

現在進項稅額是認證后就自動體現在報表上了，是不是把紅字的發(fā)票填在進項轉出欄？

鄒老師 解答

2018-08-11 16:49

你好，不是進項轉出，而是按正數進項減去負數進項之后的金額填寫在進項稅額 
進項稅額轉出是發(fā)票不符合抵扣規(guī)定，紅字是因為發(fā)票錯誤或退貨，不是一回事的

冰雨 追問

2018-08-11 16:50

但是認證后，不能手填

鄒老師 解答

2018-08-11 16:51

你好，你紅字進項發(fā)票有認證嗎

冰雨 追問

2018-08-11 16:56

沒有

鄒老師 解答

2018-08-11 16:57

你好，就是沒有認證才導致進項數據里面沒有包括這個負數進項發(fā)票的稅額

冰雨 追問

2018-08-11 16:58

哪就是我還要認證這張紅字發(fā)票是不是？

鄒老師 解答

2018-08-11 16:58

你好，是的，這樣附表二的進項稅額才會與你進項 發(fā)票數據一致的