既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:10

我們都是月繳

鄒老師 解答

2018-08-13 10:11

你好，那就按月度利潤表的 收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫就是了

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:11

季度是在九月份吧

鄒老師 解答

2018-08-13 10:12

你好，季度是季度結(jié)束次月，也就是 1  4  7  10月份申報(bào)

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:18

我們會計(jì)把報(bào)表給我了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:18

你好，你根據(jù)會計(jì)報(bào)表做所得稅申報(bào)表申報(bào)就是了

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:26

我們所得稅一般10號之前就得申報(bào)   利潤表15號之前申報(bào)

鄒老師 解答

2018-08-13 10:27

你好，都是在15號之前完成申報(bào)就可以了

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:29

我們單位特殊  不知道  以前試過 15號之前申報(bào)  就要被扣滯納金 
所以都是 10之前申報(bào)

鄒老師 解答

2018-08-13 10:30

你好，企業(yè)所得稅是15日之前，這個(gè)是全國規(guī)定啊，并沒有哪個(gè)規(guī)定是10號之前的

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:33

我們也不知道   
老師  我拍給你的利潤表打出來本月數(shù)沒有

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:35

會不會是我期末數(shù)和年初數(shù)填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:35

你好，你提供 的利潤表怎么一個(gè)有數(shù)據(jù)，一個(gè)沒有數(shù)據(jù) 
到底哪個(gè)是正確的，怎么會有兩個(gè)利潤表？

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:41

第一張是我們正確的利潤表 
報(bào)表沒有本月數(shù)，是我申報(bào)上去的     但是我是根據(jù)有本月累計(jì)數(shù)這張?zhí)顖?bào)的 
我在想是不是我期末和年初填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:43

你好，你提供利潤表本月，本年累計(jì)都有數(shù)據(jù)啊

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:46

但是我申報(bào)的沒有本月數(shù) 
我打印出來都沒有顯示本月數(shù) 
我在想是不是我期末和年初填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:47

你好，你提供的資產(chǎn)負(fù)債表是沒有任何數(shù)據(jù)的 
你需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)到底是哪里出了問題 
然后根據(jù)正確的利潤表做所得稅申報(bào)才是的

既來之，則安之 追問

2018-08-13 10:53

資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)的

鄒老師 解答

2018-08-13 10:55

你好，你之前提問提供圖片沒有數(shù)據(jù)的 
個(gè)人建議還是去檢查到底報(bào)表數(shù)據(jù)哪里有問題，整理出正確的，然后按正確的做所得稅申報(bào)

既來之，則安之 追問

2018-08-13 11:12

就是申報(bào)的本月數(shù)沒有   年初數(shù)對不上 
去大廳更正申報(bào)是吧

鄒老師 解答

2018-08-13 11:14

你好，這些錯(cuò)誤都可以按正確的去稅局大廳做更正申報(bào)的

既來之，則安之 追問

2018-08-13 11:15

我說的是利潤報(bào)表

鄒老師 解答

2018-08-13 11:18

你好，你是自己軟件利潤表數(shù)據(jù)有誤，還是報(bào)送給稅局的有誤

既來之，則安之 追問

2018-08-13 11:18

我覺得是我的數(shù)據(jù)填反了 
本月數(shù)沒出來

鄒老師 解答

2018-08-13 11:19

你好，如果是軟件出錯(cuò)了，查明是什么原因造成的，然后形成正確的期初，期末余額，本月發(fā)生額就是了

既來之，則安之 追問

2018-08-13 11:47

剛剛您說如果是軟件出錯(cuò)了，查明是什么原因造成的，然后形成正確的期初，期末余額，本月發(fā)生額就是了 
 
是報(bào)送的有誤 
我用正確的報(bào)表 本年減去本月 得到的是我申報(bào)的本年累計(jì)數(shù) 74673716-9161138等于65512578 
所有的數(shù)據(jù)我都算過了 都是這樣

鄒老師 解答

2018-08-13 11:52

你好，本年減去本月等于65512578，這個(gè)數(shù)據(jù)是上個(gè)月的本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎

既來之，則安之 追問

2018-08-13 11:56

不是，上個(gè)月的本年數(shù)是 75673716，所以我是不是數(shù)據(jù)填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 11:57

你好，不一定是反了 
你需要去檢查到底是報(bào)表哪個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)出錯(cuò)了

既來之，則安之 追問

2018-08-13 12:00

請問怎么檢查呢，申報(bào)出來的數(shù)據(jù)不一樣

既來之，則安之 追問

2018-08-13 12:00

系統(tǒng)里面也只能查到申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-08-13 12:03

你好，你需要看報(bào)表數(shù)據(jù)什么時(shí)候不正確，查明錯(cuò)誤原因，然后調(diào)整到正確的，申報(bào)的數(shù)據(jù)需要按調(diào)整之后正確的數(shù)據(jù)填寫的

既來之，則安之 追問

2018-08-13 12:30

是我申報(bào)得不正確  這個(gè)月我就按照會計(jì)給我的報(bào)表正確申報(bào)就行了是嗎？

鄒老師 解答

2018-08-13 12:47

你好，申報(bào)的數(shù)據(jù)不正確，就根據(jù)正確的利潤表數(shù)據(jù)去稅局做更正申報(bào)就是了

既來之，則安之 追問

2018-08-13 14:32

我翻了我們之前報(bào)的所得稅報(bào)表  營業(yè)收入和營業(yè)成本都不填的，利潤總額也不一樣

鄒老師 解答

2018-08-13 14:36

你好，是不是填寫申報(bào)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了

既來之，則安之 追問

2018-08-13 14:40

我們是根據(jù)開了多少發(fā)票來算所得稅的

鄒老師 解答

2018-08-13 14:40

你好，那只需要填寫收入就是了，不需要填寫成本，費(fèi)用，利潤總額的

既來之，則安之 追問

2018-08-13 15:15

電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表可以重新申報(bào)的，可以重新申報(bào)上個(gè)月的

鄒老師 解答

2018-08-13 15:16

你好，那你就在更正之后重新申報(bào)就是了