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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-13 10:06

你好,以你季度末月利潤表為準(zhǔn)的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:10

我們都是月繳

鄒老師 解答

2018-08-13 10:11

你好,那就按月度利潤表的 收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫就是了

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:11

季度是在九月份吧

鄒老師 解答

2018-08-13 10:12

你好,季度是季度結(jié)束次月,也就是 1  4  7  10月份申報(bào)

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:18

我們會(huì)計(jì)把報(bào)表給我了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:18

你好,你根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表做所得稅申報(bào)表申報(bào)就是了

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:26

我們所得稅一般10號(hào)之前就得申報(bào)   利潤表15號(hào)之前申報(bào)

鄒老師 解答

2018-08-13 10:27

你好,都是在15號(hào)之前完成申報(bào)就可以了

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:29

我們單位特殊  不知道  以前試過 15號(hào)之前申報(bào)  就要被扣滯納金 
所以都是 10之前申報(bào)

鄒老師 解答

2018-08-13 10:30

你好,企業(yè)所得稅是15日之前,這個(gè)是全國規(guī)定啊,并沒有哪個(gè)規(guī)定是10號(hào)之前的

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:33

我們也不知道   
老師  我拍給你的利潤表打出來本月數(shù)沒有

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:35

會(huì)不會(huì)是我期末數(shù)和年初數(shù)填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:35

你好,你提供 的利潤表怎么一個(gè)有數(shù)據(jù),一個(gè)沒有數(shù)據(jù) 
到底哪個(gè)是正確的,怎么會(huì)有兩個(gè)利潤表?

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:41

第一張是我們正確的利潤表 
報(bào)表沒有本月數(shù),是我申報(bào)上去的     但是我是根據(jù)有本月累計(jì)數(shù)這張?zhí)顖?bào)的 
我在想是不是我期末和年初填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:43

你好,你提供利潤表本月,本年累計(jì)都有數(shù)據(jù)啊

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:46

但是我申報(bào)的沒有本月數(shù) 
我打印出來都沒有顯示本月數(shù) 
我在想是不是我期末和年初填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 10:47

你好,你提供的資產(chǎn)負(fù)債表是沒有任何數(shù)據(jù)的 
你需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)到底是哪里出了問題 
然后根據(jù)正確的利潤表做所得稅申報(bào)才是的

既來之,則安之 追問

2018-08-13 10:53

資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)的

鄒老師 解答

2018-08-13 10:55

你好,你之前提問提供圖片沒有數(shù)據(jù)的 
個(gè)人建議還是去檢查到底報(bào)表數(shù)據(jù)哪里有問題,整理出正確的,然后按正確的做所得稅申報(bào)

既來之,則安之 追問

2018-08-13 11:12

就是申報(bào)的本月數(shù)沒有   年初數(shù)對(duì)不上 
去大廳更正申報(bào)是吧

鄒老師 解答

2018-08-13 11:14

你好,這些錯(cuò)誤都可以按正確的去稅局大廳做更正申報(bào)的

既來之,則安之 追問

2018-08-13 11:15

我說的是利潤報(bào)表

鄒老師 解答

2018-08-13 11:18

你好,你是自己軟件利潤表數(shù)據(jù)有誤,還是報(bào)送給稅局的有誤

既來之,則安之 追問

2018-08-13 11:18

我覺得是我的數(shù)據(jù)填反了 
本月數(shù)沒出來

鄒老師 解答

2018-08-13 11:19

你好,如果是軟件出錯(cuò)了,查明是什么原因造成的,然后形成正確的期初,期末余額,本月發(fā)生額就是了

既來之,則安之 追問

2018-08-13 11:47

剛剛您說如果是軟件出錯(cuò)了,查明是什么原因造成的,然后形成正確的期初,期末余額,本月發(fā)生額就是了 
 
是報(bào)送的有誤 
我用正確的報(bào)表 本年減去本月 得到的是我申報(bào)的本年累計(jì)數(shù) 74673716-9161138等于65512578 
所有的數(shù)據(jù)我都算過了 都是這樣

鄒老師 解答

2018-08-13 11:52

你好,本年減去本月等于65512578,這個(gè)數(shù)據(jù)是上個(gè)月的本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎

既來之,則安之 追問

2018-08-13 11:56

不是,上個(gè)月的本年數(shù)是 75673716,所以我是不是數(shù)據(jù)填反了

鄒老師 解答

2018-08-13 11:57

你好,不一定是反了 
你需要去檢查到底是報(bào)表哪個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)出錯(cuò)了

既來之,則安之 追問

2018-08-13 12:00

請(qǐng)問怎么檢查呢,申報(bào)出來的數(shù)據(jù)不一樣

既來之,則安之 追問

2018-08-13 12:00

系統(tǒng)里面也只能查到申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-08-13 12:03

你好,你需要看報(bào)表數(shù)據(jù)什么時(shí)候不正確,查明錯(cuò)誤原因,然后調(diào)整到正確的,申報(bào)的數(shù)據(jù)需要按調(diào)整之后正確的數(shù)據(jù)填寫的

既來之,則安之 追問

2018-08-13 12:30

是我申報(bào)得不正確  這個(gè)月我就按照會(huì)計(jì)給我的報(bào)表正確申報(bào)就行了是嗎?

鄒老師 解答

2018-08-13 12:47

你好,申報(bào)的數(shù)據(jù)不正確,就根據(jù)正確的利潤表數(shù)據(jù)去稅局做更正申報(bào)就是了

既來之,則安之 追問

2018-08-13 14:32

我翻了我們之前報(bào)的所得稅報(bào)表  營業(yè)收入和營業(yè)成本都不填的,利潤總額也不一樣

鄒老師 解答

2018-08-13 14:36

你好,是不是填寫申報(bào)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了

既來之,則安之 追問

2018-08-13 14:40

我們是根據(jù)開了多少發(fā)票來算所得稅的

鄒老師 解答

2018-08-13 14:40

你好,那只需要填寫收入就是了,不需要填寫成本,費(fèi)用,利潤總額的

既來之,則安之 追問

2018-08-13 15:15

電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表可以重新申報(bào)的,可以重新申報(bào)上個(gè)月的

鄒老師 解答

2018-08-13 15:16

你好,那你就在更正之后重新申報(bào)就是了

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你好,以你季度末月利潤表為準(zhǔn)的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)
2018-08-13 10:06:55
你好,在納稅申報(bào)中查詢并打印.
2019-09-05 16:18:18
還在職的話對(duì) 讓他修改
2020-04-08 07:33:28
您好,把公司情況說明一下 報(bào)表上利潤總額多少,申報(bào)表利潤總額多少
2021-06-22 12:28:05
您好,這個(gè)是屬于利潤總額的
2022-10-14 11:27:00
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