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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-13 11:41

計(jì)提工資和社保時(shí) 
借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 
   貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資 
      貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
             銀行存款

№亅ū∏ 追問(wèn)

2018-08-13 11:47

工資是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資？

張艷老師 解答

2018-08-13 11:48

計(jì)提和發(fā)放的工資都是應(yīng)發(fā)工資數(shù)。

№亅ū∏ 追問(wèn)

2018-08-13 12:01

這樣？

張艷老師 解答

2018-08-13 12:20

是的，分錄是正確的。

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計(jì)提工資和社保時(shí) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2018-08-13 11:41:33
那你這個(gè)再做借其他應(yīng)付款貸銀行就行了
2019-10-30 16:26:48
你等會(huì) 我寫給你，等會(huì)
2020-04-29 10:44:32
你好 補(bǔ)做 在12月不計(jì)提工資和發(fā)放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
當(dāng)月計(jì)提，發(fā)工資的時(shí)候別發(fā)他的，不做他發(fā)放的分錄
2019-12-19 15:43:44
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