沉浮 追問

2015-11-25 15:12

請問上傳每個月月份的報表，和記賬憑證對不上是什么意思

沉浮 追問

2015-11-25 15:20

他說是比如你現(xiàn)在8月份有個單子記賬有誤
那你改了8月的賬，那么8月的報表跟8月的賬就對不上了
能這樣嗎？

沉浮 追問

2015-11-25 15:50

請問上個月的錯誤，這個月怎么調(diào)賬。也要用以前年度損益調(diào)整嗎？

沉浮 追問

2015-11-25 16:20

直接調(diào)嗎
比如，營業(yè)外收入應(yīng)成應(yīng)收款賬，直接調(diào)對換嗎？金額多記，直接沖

沉浮 追問

2015-11-25 16:30

請問沖賬，手工登都是用紅筆嗎？補(bǔ)充都是用黑筆嗎？更正錯誤都是用紅筆嗎？電腦打印都是黑色的嗎。

沉浮 追問

2015-11-25 16:36

手工你可以用紅筆或黑筆負(fù)數(shù)，是說整個一張憑證都是用紅筆或黑筆登嗎

沉浮 追問

2015-11-25 16:42

年初固定資產(chǎn)余額2,227.02，2015年8月份固定資產(chǎn)填2137.56，但是2015年9月份固定資產(chǎn)填2137.56，好像是加了一個89.46請問請問這些固定資產(chǎn)的數(shù)值是怎么來的。這是報表反映的

沉浮 追問

2015-11-25 16:44

這是前任會計的報表，后續(xù)要接著做，請幫忙說些數(shù)值是怎么來的。

沉浮 追問

2015-11-25 16:44

年初固定資產(chǎn)余額2,227.02，2015年8月份固定資產(chǎn)填2137.56，但是2015年9月份固定資產(chǎn)填2137.56，好像是加了一個89.46請問請問這些固定資產(chǎn)的數(shù)值是怎么來的。請問這張圖是采取什么方法算折舊

沉浮 追問

2015-11-25 16:52

請問8月份計提了折舊，是小規(guī)模，9月份成了一般納稅人，是不是說8月份買的空調(diào)不用管了。

沉浮 追問

2015-11-25 17:12

請問老師當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，下個月才開始計提折舊嗎？

沉浮 追問

2015-11-25 17:40

當(dāng)月減少固定資產(chǎn)和報廢的固定資產(chǎn)了。

沉浮 追問

2015-11-25 18:28

當(dāng)月報廢的固定資產(chǎn)了，當(dāng)月計提折舊，下月停止計提折舊

鄒老師 解答

2015-11-25 15:00

一，打報告去稅局撤銷報表，重新上傳
二，在這個月上傳的時候把這筆金額減去

鄒老師 解答

2015-11-25 15:11

是的

鄒老師 解答

2015-11-25 15:18

那我就不太清楚，估計是報表上傳數(shù)據(jù)錄入錯誤

鄒老師 解答

2015-11-25 15:27

以前的錯誤，在這個月調(diào)整就是了

鄒老師 解答

2015-11-25 16:08

不需要用以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2015-11-25 16:24

是的

鄒老師 解答

2015-11-25 16:35

手工你可以用紅筆或黑筆負(fù)數(shù)
補(bǔ)充是正常的分錄就是了
電腦一般用負(fù)數(shù)表示

鄒老師 解答

2015-11-25 16:37

是哪一筆分錄需要沖銷，你用負(fù)數(shù)就可以了

鄒老師 解答

2015-11-25 16:43

此問題已經(jīng)給予回復(fù)

鄒老師 解答

2015-11-25 16:45

直線法計提的折舊

鄒老師 解答

2015-11-25 16:53

照樣計提折舊就是了，跟你是什么性質(zhì)的納稅人沒有一毛錢關(guān)系

鄒老師 解答

2015-11-25 17:20

是的

鄒老師 解答

2015-11-25 17:54

當(dāng)月照樣計提折舊，下月停止計提折舊

鄒老師 解答

2015-11-25 18:28

是的