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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-13 16:54

你好,沒有賬務(wù),就出具了報(bào)表,而且應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù)?

玉環(huán) 追問

2018-08-13 16:56

我的意思是賬都沒問題,都是按票做的,出來的報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)的。怎么調(diào)賬啊

鄒老師 解答

2018-08-13 17:01

你好,應(yīng)收負(fù)數(shù)你就計(jì)入預(yù)收,應(yīng)付負(fù)數(shù)就計(jì)入預(yù)付就是了 
借;應(yīng)收賬款    貸;預(yù)收賬款
借;預(yù)付賬款   貸應(yīng)付賬款

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直接根據(jù)一級(jí)科目余額表的余額填列。
2021-05-23 09:14:19
 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2017-08-28 16:49:59
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2016-07-10 16:04:00
你好 資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù) 看余額
2019-01-05 10:05:16
你好,沒有賬務(wù),就出具了報(bào)表,而且應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù)?
2018-08-13 16:54:04
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