000000060 追問

2018-08-14 09:52

去年做的營業(yè)外收入，現(xiàn)在要還給人家，怎樣調(diào)賬呢？用的用友沒有以前年度損益調(diào)賬這個科目，當(dāng)時做的是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)外收入

000000060 追問

2018-08-14 10:29

是2018年6月發(fā)生的，已結(jié)賬不是已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？，現(xiàn)在8月，都還可以做其他業(yè)務(wù)收入嗎？

袁老師 解答

2018-08-14 10:47

這個沒有問題的了，可以用這個，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的了