111 追問(wèn)

2018-08-14 17:03

這個(gè)管理費(fèi)用這個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎（借:管理費(fèi)用 貸本年利潤(rùn)），上上個(gè)月做錯(cuò)的結(jié)轉(zhuǎn)損益了

鄒老師 解答

2018-08-14 17:05

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

111 追問(wèn)

2018-08-14 17:24

一共做了這幾個(gè)分錄 之前錯(cuò)的月份:借:管理費(fèi)用1000 貸 銀行存款1000 這個(gè)月更正，借:預(yù)付賬款1000 貸:管理費(fèi)用1000 結(jié)轉(zhuǎn)損益:管理費(fèi)用1000 本年利潤(rùn)1000 這樣對(duì)吧，我看明細(xì)賬的累計(jì)發(fā)生額借貸累計(jì)發(fā)生額都是兩千，余額0，這樣沒(méi)關(guān)系吧，分錄對(duì)吧，謝謝老師麻煩了 i

鄒老師 解答

2018-08-14 17:27

你好，是這樣調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)的

111 追問(wèn)

2018-08-14 17:49

銀行存款需要調(diào)整分錄嗎，有沒(méi)有影響到

鄒老師 解答

2018-08-14 17:51

你好，不需要調(diào)整，這個(gè)是不影響銀行存款余額變化的