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送心意

羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2018-08-14 17:38

20元就是屬于折扣銷售，相當于銷售120元，收取100元。

玉塵無言 追問

2018-08-14 17:39

會計分錄怎么寫，怎么入賬

玉塵無言 追問

2018-08-14 17:39

我們是收20充值120，給商戶結算的時候扣除20%，結96元

羅老師 解答

2018-08-14 17:43

商戶銷售120，折扣20，你們再給商戶100，對吧?

玉塵無言 追問

2018-08-14 17:45

不是，是顧客給我們100，我們充卡120，顧客去各檔口消費，我們月底再按消費額的20%扣除后，返還檔口商戶

羅老師 解答

2018-08-14 17:52

核算下來，顧客消費120，實際繳納100；你們給商戶結算96； 
借 銀行存款 100 
    貸 其他應付款 100 
 
借 其他應付款 100 
     貸 銀行存款  96 
         收入         3.77  
         應交稅費-應交增值稅   0.23

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100元送20元，相當于120元的銷售只有100元的現(xiàn)金，再扣點20%，就是24元，最后收到的現(xiàn)金只有100-24=76元，因此這個活動只能收到100元的實收充值的話，只能收到76元的現(xiàn)金
2018-08-14 17:53:20
20元就是屬于折扣銷售，相當于銷售120元，收取100元。
2018-08-14 17:38:22
你們是哪一方呢？麻煩提問說清楚
2018-08-14 17:41:43
按優(yōu)惠后的收入更合適更規(guī)范。
2018-10-12 10:45:31
你好。開票時確認收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅
2019-03-15 21:01:29
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