天逸 追問

2018-08-14 21:20

在4月主表里應(yīng)交稅費要填入5月主表里的哪行?謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-14 21:25

您好，填寫到第11行就行了。

天逸 追問

2018-08-14 21:33

五月份主表里11行銷項稅額嗎?不是填13行的上期留抵稅額，用負(fù)數(shù)表示嗎?謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-14 21:35

您好，哦，我理解錯了，我理解為5月更正的無票收入部分呢，您說的對填13行的上期留抵稅額。

天逸 追問

2018-08-14 22:42

如果稅務(wù)局非要四月和五月的滯納金，要如何解說，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-14 22:44

您好，如果稅務(wù)局非要4月和5月的滯納金，就說不需要交稅，不會產(chǎn)生滯納金啊。

天逸 追問

2018-08-15 22:08

現(xiàn)在稅務(wù)局說不能這樣填，這樣填他們系統(tǒng)不能自動產(chǎn)生數(shù)字，對比不過?而且還要交帶納金。請問老師這咋弄

天逸 追問

2018-08-15 22:11

稅務(wù)局現(xiàn)在說未開票收入已產(chǎn)生稅額，必須交稅及至現(xiàn)在的滯納金……

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 22:13

您好，這樣的話，確實沒辦法了，按稅務(wù)要求填寫吧，一般應(yīng)該填寫到第16行。