天逸 追問(wèn)

2018-08-14 21:20

在4月主表里應(yīng)交稅費(fèi)要填入5月主表里的哪行?謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-14 21:25

您好，填寫(xiě)到第11行就行了。

天逸 追問(wèn)

2018-08-14 21:33

五月份主表里11行銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?不是填13行的上期留抵稅額，用負(fù)數(shù)表示嗎?謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-14 21:35

您好，哦，我理解錯(cuò)了，我理解為5月更正的無(wú)票收入部分呢，您說(shuō)的對(duì)填13行的上期留抵稅額。

天逸 追問(wèn)

2018-08-14 22:42

如果稅務(wù)局非要四月和五月的滯納金，要如何解說(shuō)，謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-14 22:44

您好，如果稅務(wù)局非要4月和5月的滯納金，就說(shuō)不需要交稅，不會(huì)產(chǎn)生滯納金啊。

天逸 追問(wèn)

2018-08-15 22:08

現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)不能這樣填，這樣填他們系統(tǒng)不能自動(dòng)產(chǎn)生數(shù)字，對(duì)比不過(guò)?而且還要交帶納金。請(qǐng)問(wèn)老師這咋弄

天逸 追問(wèn)

2018-08-15 22:11

稅務(wù)局現(xiàn)在說(shuō)未開(kāi)票收入已產(chǎn)生稅額，必須交稅及至現(xiàn)在的滯納金……

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 22:13

您好，這樣的話(huà)，確實(shí)沒(méi)辦法了，按稅務(wù)要求填寫(xiě)吧，一般應(yīng)該填寫(xiě)到第16行。