2333333 追問

2018-08-15 08:34

是的

2333333 追問

2018-08-15 08:35

開票金額很多是加工費(fèi)，但發(fā)票沒有注明，支付的人工費(fèi)也沒有開發(fā)票

鄒老師 解答

2018-08-15 08:36

你好，賬面都沒有那么多庫存，你銷售發(fā)票數(shù)量是不能超過庫存數(shù)量的

2333333 追問

2018-08-15 08:37

那怎么辦呢？

鄒老師 解答

2018-08-15 08:38

你好，你意思是本來提供加工勞務(wù)，但是開具發(fā)票按銷售貨物開具，這樣導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù)？

2333333 追問

2018-08-15 08:42

是的。

鄒老師 解答

2018-08-15 08:43

你好，那你應(yīng)當(dāng)把開具的應(yīng)當(dāng)屬于加工費(fèi)的銷售貨物發(fā)票作廢或沖銷，然后開具加工費(fèi)才是的

2333333 追問

2018-08-15 08:46

隔月了

鄒老師 解答

2018-08-15 08:47

你好，隔月就沖銷，然后把銷售貨物發(fā)票按加工費(fèi)開具

2333333 追問

2018-08-15 08:48

你好，隔月就沖銷，然后把銷售貨物發(fā)票按加工費(fèi)開具

2333333 追問

2018-08-15 08:48

加工費(fèi)可以開增值稅發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2018-08-15 08:49

你好，加工費(fèi)是可以開具增值稅發(fā)票的

2333333 追問

2018-08-15 08:50

那這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)？

鄒老師 解答

2018-08-15 08:51

你好，按你開具發(fā)票情況申報(bào)就是了

2333333 追問

2018-08-15 08:53

這個(gè)月我怎么做這筆誤開的銷貨收入

鄒老師 解答

2018-08-15 08:54

你好，借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2333333 追問

2018-08-15 09:00

庫存只有17萬，發(fā)票收入有27萬，這個(gè)月如實(shí)繳稅？

鄒老師 解答

2018-08-15 09:01

你好，是的，次月沖銷就可以抵消銷項(xiàng)稅額，可以起到少交稅款的作用

2333333 追問

2018-08-15 09:11

那這個(gè)月要預(yù)繳不少企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-08-15 09:12

你好，先預(yù)交，以后負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，收入少了，利潤(rùn)少了，企業(yè)所得稅自然就抵扣了的

2333333 追問

2018-08-15 09:15

加工費(fèi)還是要開的，加工也是主營(yíng)業(yè)務(wù)，沖銷只是銷售換成了加工

鄒老師 解答

2018-08-15 09:16

你好，你之前只是把應(yīng)當(dāng)開具加工的發(fā)票開具成銷售貨物，總體收入并沒有多，并沒有多納稅的

2333333 追問

2018-08-15 09:17

不繳社保的工人工資可以憑放發(fā)單入賬嗎？

鄒老師 解答

2018-08-15 09:17

你好，需要做工資薪金申報(bào)，才可以根據(jù)工資表入賬的