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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-15 09:27

您好！不行的。你這個(gè)建賬的時(shí)候沒有把尾款列進(jìn)去，就肯定還有一個(gè)科目金額不對(duì)。要找出來，才能做正確的分錄。不然你這個(gè)應(yīng)付賬款永遠(yuǎn)不平。

695131001 追問

2018-08-15 09:30

建賬是期初是平的，可能放應(yīng)收賬款那里了。

宋生老師 解答

2018-08-15 09:31

你好！如果是平的，他就放在了某個(gè)科目里面。你要沖減他放的那個(gè)科目。

695131001 追問

2018-08-15 09:35

我也不知道放在哪個(gè)科目里，因?yàn)槿ツ隂]有做賬，今年才開始做賬的。

宋生老師 解答

2018-08-15 09:36

你好！如果都不知道的話，這樣不管怎么做都可能是錯(cuò)的了。 
你要么就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出算了。

695131001 追問

2018-08-15 09:49

到時(shí)候老板問這筆錢怎么放這里，我要怎么解釋合適一點(diǎn)？

宋生老師 解答

2018-08-15 10:02

您好！你如果要合理的解釋，就要去找之前的數(shù)據(jù)，放在對(duì)的科目才行。 
不然只能說之前的數(shù)據(jù)不 準(zhǔn)確，這個(gè)之前沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去

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應(yīng)該借，銀行存款，貸，應(yīng)付賬款
2018-08-20 09:31:54
您好！不行的。你這個(gè)建賬的時(shí)候沒有把尾款列進(jìn)去，就肯定還有一個(gè)科目金額不對(duì)。要找出來，才能做正確的分錄。不然你這個(gè)應(yīng)付賬款永遠(yuǎn)不平。
2018-08-15 09:27:47
你好，附上銀行回單就可以了
2020-07-07 08:50:04
您好！是的。 不過這種很少
2016-12-09 09:10:11
你好！要分開做才可以
2019-12-07 17:36:22
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