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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-15 17:05

您之前的問(wèn)題是什么？ 
借：其他應(yīng)付款  貸：實(shí)收資本

小清 追問(wèn)

2018-08-15 17:11

請(qǐng)問(wèn)A和B公司,出資成立新公司C 
之前由于手續(xù)未辦好,所有設(shè)備由A,B公司與供應(yīng)商簽訂 
發(fā)票也開(kāi)了A,B公司 
現(xiàn)在所有的合同要轉(zhuǎn)給C公司,這塊要怎么處理呢? 
合同都是簽了A,B公司的

張艷老師 解答

2018-08-15 17:41

合同轉(zhuǎn)不了C了，因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)發(fā)票了?？梢宰鯝、B以設(shè)備作為出資核算。

小清 追問(wèn)

2018-08-15 18:51

那不是還要出評(píng)估報(bào)告了？

張艷老師 解答

2018-08-15 18:52

已固定資產(chǎn)出資是要做評(píng)估的。

小清 追問(wèn)

2018-08-15 18:52

不能簽三方協(xié)議嗎？那之前AB公司給C公司的，是以借款名義，付供應(yīng)商現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成墊付款轉(zhuǎn)成投資，這塊能直接轉(zhuǎn)嗎

張艷老師 解答

2018-08-15 18:57

但是供應(yīng)商已經(jīng)給AB開(kāi)具發(fā)票了，這才是不能簽訂三方協(xié)議的地方。

小清 追問(wèn)

2018-08-15 19:00

那還有沒(méi)有開(kāi)票的部分，可以簽三方協(xié)議嗎？

張艷老師 解答

2018-08-15 19:01

那部分可以簽訂一個(gè)代付款的協(xié)議。

小清 追問(wèn)

2018-08-15 19:04

代付款要直接轉(zhuǎn)為投資款，這可以嗎？

張艷老師 解答

2018-08-15 19:11

這個(gè)情況是可以的

小清 追問(wèn)

2018-08-15 19:15

直接借:其他應(yīng)付款貸:實(shí)收資本嗎 
需要什么作為附件嗎

張艷老師 解答

2018-08-15 19:20

分錄是對(duì)的，需要后附股東會(huì)決議。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您之前的問(wèn)題是什么？ 借：其他應(yīng)付款 貸：實(shí)收資本
2018-08-15 17:05:25
你好，是的，需要開(kāi)收據(jù)給對(duì)方，表明我們已收到對(duì)方的借款。
2020-02-01 12:32:02
您好，這里的意思是您不享受2%的折扣的話，就是可以90天內(nèi)付款，所以您應(yīng)該按80天算利息
2019-08-28 21:34:47
你好 可以 那你們需要有法人寫(xiě)的債權(quán)抵償協(xié)議 蓋章簽字做附件來(lái)抵
2019-11-29 12:35:33
學(xué)員你好，這樣子不合規(guī)，但是有些借款有專項(xiàng)用途，只能這樣轉(zhuǎn)才能靈活使用
2021-12-03 17:43:53
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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