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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-16 16:58

你好!是公積金的超額歸集退款嗎?如果是就是借:銀行 貸:管理費(fèi)用--公積金(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分)貸:其他應(yīng)付款(個人部分應(yīng)退回給個人)

弓長木卯芬 追問

2018-08-17 11:40

你好。我說的那個超額歸集退款。對賬單里是收款。是銀承賬號的一個退款。怎么做分錄呀。

QQ老師 解答

2018-08-17 12:26

你好!你們銀行承兌的保證金嗎?沖減其他應(yīng)收款或其他貨幣資金

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