首都沐陽光 追問

2018-08-17 09:42

已經(jīng)收到發(fā)票了，都是借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款-客戶名稱

佟老師 解答

2018-08-17 09:43

那你當(dāng)時那筆分錄是錯誤的，借：主營業(yè)務(wù)成本  
                                              貸：其他應(yīng)付款-老板

首都沐陽光 追問

2018-08-17 09:48

因為是15，16年老板付的錢，現(xiàn)在沒法證明老板付過錢，17年底開的發(fā)票。請問老師現(xiàn)在該怎么調(diào)整？

佟老師 解答

2018-08-17 09:56

目前這筆錢不用再付廠商了吧 
做一筆調(diào)整分錄，借：應(yīng)付賬款 
                              貸：其他應(yīng)付款-老板

首都沐陽光 追問

2018-08-17 09:59

好的，如果老板已經(jīng)以個人名義借款出去了100萬，可以沖嗎？該怎么沖？

佟老師 解答

2018-08-17 10:03

老板已經(jīng)以個人名義借款出去了100萬？從公司賬上借出去？

首都沐陽光 追問

2018-08-17 10:03

是的

佟老師 解答

2018-08-17 10:04

不可以沖，一個是一個的，直接按那家公司借款處理

首都沐陽光 追問

2018-08-17 10:11

好的 謝謝老師

首都沐陽光 追問

2018-08-17 10:14

老師，240萬金額會不會太大，需要分批沖減嗎

佟老師 解答

2018-08-17 10:15

分批分次吧，不然太大了