首都沐陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-17 09:42

已經(jīng)收到發(fā)票了，都是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款-客戶名稱

佟老師 解答

2018-08-17 09:43

那你當(dāng)時(shí)那筆分錄是錯(cuò)誤的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  
                                              貸：其他應(yīng)付款-老板

首都沐陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-17 09:48

因?yàn)槭?5，16年老板付的錢(qián)，現(xiàn)在沒(méi)法證明老板付過(guò)錢(qián)，17年底開(kāi)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在該怎么調(diào)整？

佟老師 解答

2018-08-17 09:56

目前這筆錢(qián)不用再付廠商了吧 
做一筆調(diào)整分錄，借：應(yīng)付賬款 
                              貸：其他應(yīng)付款-老板

首都沐陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-17 09:59

好的，如果老板已經(jīng)以個(gè)人名義借款出去了100萬(wàn)，可以沖嗎？該怎么沖？

佟老師 解答

2018-08-17 10:03

老板已經(jīng)以個(gè)人名義借款出去了100萬(wàn)？從公司賬上借出去？

首都沐陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-17 10:03

是的

佟老師 解答

2018-08-17 10:04

不可以沖，一個(gè)是一個(gè)的，直接按那家公司借款處理

首都沐陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-17 10:11

好的 謝謝老師

首都沐陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-17 10:14

老師，240萬(wàn)金額會(huì)不會(huì)太大，需要分批沖減嗎

佟老師 解答

2018-08-17 10:15

分批分次吧，不然太大了