黃玲 追問

2018-08-17 14:09

老師，如果現(xiàn)金報銷不夠可以先貸其他應(yīng)收款嗎

鄒老師 解答

2018-08-17 14:13

你好，不夠支付，應(yīng)當(dāng)是掛賬其他應(yīng)付款才是的

黃玲 追問

2018-08-17 14:33

可以掛著哈。那如果公司幫非單位員工繳社保，收到的社保錢該轉(zhuǎn)到公司賬戶還是不轉(zhuǎn)到公司賬戶 扣款時該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2018-08-17 14:37

你好，收到轉(zhuǎn)到公司賬戶，然后劃扣給社保局 
 扣款時  借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款

黃玲 追問

2018-08-17 15:17

可以不轉(zhuǎn)到公司賬戶嗎

鄒老師 解答

2018-08-17 15:18

你好，需要轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出才可以體現(xiàn)代收代繳這個過程的

黃玲 追問

2018-08-17 15:20

轉(zhuǎn)到其他賬戶可以嗎 不進(jìn)公司賬戶

鄒老師 解答

2018-08-17 15:21

你好，如果不是公司賬戶，站在公司角度就無法體現(xiàn)是代為繳納社保的

黃玲 追問

2018-08-17 15:26

可以全部計入管理費(fèi)用嗎  不想體現(xiàn)這筆代繳費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-08-17 15:27

你好，不可以，這個只是代收代付，公司并沒有負(fù)擔(dān)這個支出的

黃玲 追問

2018-08-17 15:28

公司想把這筆代繳的社保算做費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-08-17 15:29

你好，那需要公司據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)，而不是先向其他公司收取

黃玲 追問

2018-08-17 15:31

錢先從公司扣了，然后別人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶了，老板不轉(zhuǎn)進(jìn)來，讓公司多些費(fèi)用支出少交稅

鄒老師 解答

2018-08-17 15:32

你好，對方?jīng)]有給到公戶，你公司扣款了，你外賬可以作為你單位費(fèi)用核算

黃玲 追問

2018-08-17 15:33

那該怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2018-08-17 15:33

你好 借；管理費(fèi)用等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；應(yīng)付職工薪酬  貸；銀行存款

黃玲 追問

2018-08-17 15:34

非公司的員工也要做應(yīng)付職工薪酬嗎

鄒老師 解答

2018-08-17 15:35

你好，想作為費(fèi)用抵扣，繳納的社保就需要通過費(fèi)用核算的

黃玲 追問

2018-08-17 16:03

他又不是公司員工 收的錢又沒有走公司賬戶 這算違法嗎

鄒老師 解答

2018-08-17 16:06

你好，簽訂了相應(yīng)的代收代付協(xié)議，是可以代為繳納社保的

黃玲 追問

2018-08-17 16:08

主要是收的錢走進(jìn)老板的私人賬戶了

鄒老師 解答

2018-08-17 16:11

你好，如果是正規(guī)的社保代收代付單位，款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)對公賬戶才是的