
7月份我公司給客戶開了一張發(fā)票,由于很多原因,客戶8月把貨退了,但是發(fā)票沒有給我們,我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,發(fā)票需要給到你們,然后你們開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
7月份我公司給客戶開了一張發(fā)票,由于很多原因,客戶8月把貨退了,但是發(fā)票沒有給我們,應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,你只要把退回的貨沖紅票就好,如果發(fā)票在對(duì)方,由對(duì)方提交紅字信息表。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因種種原因開不了發(fā)票不能到公司報(bào)銷、做賬,怎么辦才好?
答: 您好!你可以先用收據(jù)或者其他單據(jù)入賬,但是沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整。

