7月份我公司給客戶開了一張發(fā)票，由于很多原因，客戶8月把貨退了，但是發(fā)票沒有給我們，我應(yīng)該怎么做賬

答： 你好，發(fā)票需要給到你們，然后你們開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本

7月份我公司給客戶開了一張發(fā)票，由于很多原因，客戶8月把貨退了，但是發(fā)票沒有給我們，應(yīng)該怎么做賬

答： 你好，你只要把退回的貨沖紅票就好，如果發(fā)票在對(duì)方，由對(duì)方提交紅字信息表。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

因種種原因開不了發(fā)票不能到公司報(bào)銷、做賬，怎么辦才好？

答： 您好！你可以先用收據(jù)或者其他單據(jù)入賬，但是沒有發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整。