張純玲 追問

2018-08-18 18:44

不能在之后的一個月調(diào)賬處理嗎？

老江老師 解答

2018-08-18 18:45

一次性更正？也可以，按月先計算出差異（主要是成本那塊），然后匯總，做一筆分錄調(diào)整

張純玲 追問

2018-08-18 18:48

分錄怎么做呀老師

老江老師 解答

2018-08-18 18:49

原來材料入庫的時候，分錄是怎么寫的？

張純玲 追問

2018-08-18 18:50

借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款

老江老師 解答

2018-08-18 18:51

你是一般納稅人嗎？他原來增值稅是怎么處理的？

張純玲 追問

2018-08-18 18:54

我明天再去研究一下他的分錄，因為她之前報稅直接拿票計算的，賬務(wù)處理與稅務(wù)不一致

老江老師 解答

2018-08-18 18:56

先弄清楚，他是怎么操作的，然后再考慮更正的問題！ 
這個工作量有點大喲，庫存商品，涉有成本，加權(quán)平均法，一個個月調(diào)整,,,,,,