春暖花開 追問

2018-08-20 09:28

老師，因為發(fā)票來的遲，之前會計沒做暫估入帳，多結(jié)轉(zhuǎn)了，導致余額在貸方，老師，想把它調(diào)整過來，怎么調(diào)？還有老師入帳時候，數(shù)量是正的，單價也是負數(shù)，余額是正數(shù)？

鄒老師 解答

2018-08-20 09:29

你好，你可以把之前錯誤的分錄沖銷，然后做正確的 
入賬怎么會單價是 負數(shù)呢？

春暖花開 追問

2018-08-20 09:30

老師，現(xiàn)在做賬就出現(xiàn)這樣

鄒老師 解答

2018-08-20 09:30

你好，你需要把購進單價修改到正確的正數(shù)單價才是的

春暖花開 追問

2018-08-20 09:41

之前余額在貸方是389968.54元，現(xiàn)在購入原材料，起初入帳全是正數(shù)，但是到期末余額單價是負數(shù)啦？不知道怎么調(diào)，很急急

鄒老師 解答

2018-08-20 09:43

你好，你單位是按月末一次加權(quán)平均法計算單位成本？

春暖花開 追問

2018-08-20 09:58

老師，用的金蝶標準版，在哪里看用的計算單位成本呀？

鄒老師 解答

2018-08-20 09:59

你好，這個是你在設(shè)置進銷存賬簿的時候選擇的存貨計價方法

春暖花開 追問

2018-08-20 10:08

老師，不是我選擇的，是之前會計弄的，他辭職了，我剛到他家時間還不長呢<br><br>

鄒老師 解答

2018-08-20 10:11

你好，你需要找到之前進銷存存貨計價方法是什么，然后看是不是有問題，然后做相應(yīng)調(diào)整

春暖花開 追問

2018-08-20 10:13

老師，打開賬套在哪里看存貨計價方法？

鄒老師 解答

2018-08-20 10:14

你好，進銷存模塊，存貨計價方法

春暖花開 追問

2018-08-20 10:23

老師，用的是加權(quán)平均法，請問老師怎么把負數(shù)調(diào)整過來？急

鄒老師 解答

2018-08-20 10:24

你好，你需要去檢查是不是單價數(shù)據(jù)錄入錯誤了，單價是不可能出現(xiàn)負數(shù)的

春暖花開 追問

2018-08-20 10:50

老師，請你給我看一下，怎么弄？我預覽打印出來了，之前數(shù)量加減，到了18年數(shù)量不夠減了，單價和金額出現(xiàn)負數(shù)？老師怎么調(diào)？

鄒老師 解答

2018-08-20 10:51

你好，你單位從17年庫存余額就是負數(shù)了，你需要從這里找原因的

春暖花開 追問

2018-08-20 11:01

老師，我知道，之前會計結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，18年購進時候，數(shù)字不夠減了，現(xiàn)在把單價調(diào)正數(shù)，數(shù)量調(diào)負數(shù)，老師怎么調(diào)？急急

鄒老師 解答

2018-08-20 11:03

你好，你需要反結(jié)賬到之前年度，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷，然后使得單價，數(shù)量都是正數(shù)才是的

春暖花開 追問

2018-08-20 11:13

老師，15年就這樣，要是反結(jié)賬，那太麻煩了，把數(shù)據(jù)弄亂了，老師能不能有別的好的方法？

鄒老師 解答

2018-08-20 11:15

你好，之前數(shù)據(jù)錯誤，只能反結(jié)轉(zhuǎn)去修改到正確才是的

春暖花開 追問

2018-08-20 11:36

老師，必須修改么？能調(diào)整么？

鄒老師 解答

2018-08-20 11:37

你好，必須修改的 
調(diào)整業(yè)務(wù)無法直接把之前錯誤的數(shù)量，單價信息改正過來的

春暖花開 追問

2018-08-20 13:56

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-20 13:58

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝