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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-21 14:10

你好,接受發(fā)票的一方,可以憑紅字信息表和收到紅字發(fā)票,做和原來藍字發(fā)票一樣金額的紅字憑證(進項稅額可以做進項轉出),然后再根據(jù)藍字發(fā)票做一份正確的憑證。稅負率一紅一籃如果金額一樣不影響的。

小柒 追問

2018-08-21 14:17

7月藍字開具 
應收賬款 陽西縣糧食儲備公司   799400 
主營業(yè)務收入 應稅收入   836683.09 
應交稅金 銷項稅額   94796.62 
 
8月開給客戶的發(fā)票沖紅了。再填開了。 
1)應收賬款 A公司   -799400 
主營業(yè)務收入 應稅收入   -836683.09 
應交稅金 銷項稅額   -94796.62 
 
2)應收賬款 A公司   799400 
主營業(yè)務收入 應稅收入   -836683.09 
應交稅金 銷項稅額   -94796.62 
 
要是沒重開。是否不用再藍字做分錄。7月開了,當月沒有作廢,8月才沖紅的。

徐阿富老師 解答

2018-08-21 14:22

你好,你是銷售方啊,你如果憑證不重新做,申報表的銷售額和賬上對不起來的

小柒 追問

2018-08-21 14:55

但上個月已經做了一筆藍字分錄。這個月再做一紅一藍分錄?對沖

徐阿富老師 解答

2018-08-21 14:57

你好,對的,這個月一紅一藍,剛好平的,但是申報表就有區(qū)別的。你不做賬,銷售對不上的

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你好,接受發(fā)票的一方,可以憑紅字信息表和收到紅字發(fā)票,做和原來藍字發(fā)票一樣金額的紅字憑證(進項稅額可以做進項轉出),然后再根據(jù)藍字發(fā)票做一份正確的憑證。稅負率一紅一籃如果金額一樣不影響的。
2018-08-21 14:10:57
你好,需要先全部紅沖,然后開具30萬的發(fā)票過來
2023-07-04 14:35:53
是對方開紅字發(fā)票,抵扣不受影響的
2016-12-16 15:03:07
你好 一張紅字專用發(fā)票信息表,不可分兩張及兩張以上開具紅字發(fā)票。要一一對應
2019-06-13 19:36:35
已認證進項的是采購方填寫紅字信息表 ,沒有認證的是銷售開紅字信息表
2020-01-07 09:23:12
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