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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-26 09:49

9月份認(rèn)證了這份進(jìn)項發(fā)票，但是銷售方因業(yè)務(wù)上的原因擅自把我已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月就作廢了，10月份稅務(wù)找到我們要求填寫申報表把這個認(rèn)證的稅金做轉(zhuǎn)出，交上這個筆稅金，10月份我們又從別的單位取的了金額相同的進(jìn)項發(fā)票，想請教大家，這幾筆業(yè)務(wù)的分錄具體怎么做，請做詳細(xì)說明，謝謝~~

鄒老師 解答

2015-11-26 09:52

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

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你好，一般作廢是針對自己開具的銷項發(fā)票 作廢率太高代表企業(yè)開具的錯誤發(fā)票太多，沒有什么不良影響的
2020-09-12 11:19:52
你好！ 不用的，這兩個稅收編碼是一個意思。沒有影響的
2020-07-23 10:21:38
這個做進(jìn)項稅抵扣處理，同時當(dāng)月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，最后當(dāng)月沒有抵扣此發(fā)票的進(jìn)項稅。
2019-07-05 22:48:24
進(jìn)項發(fā)票作廢率，表示銷售方開具發(fā)票是否開具正確。
2020-09-12 14:07:44
老師為什么？
2017-09-30 20:02:36
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