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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-08-22 11:22

您這句話“將實收資本金額寫在貨幣資金欄”是什么情況?請具體說一下,既然沒有實際收到實收資本,怎么又將實收資本的金額寫在貨幣資金欄呢?而且就算沒有實際收到投資款確認(rèn)為實收資本科目,那也會形成股東墊款,是要計入其他應(yīng)付款科目的,怎么是其他應(yīng)收款呢? 
這里有好多矛盾的地方。

尊敬的蜜粉 追問

2018-08-23 08:05

是其他應(yīng)付款我說錯了,以前做報表的時候?qū)嵤召Y本有金額,為了讓資產(chǎn)總計和所有者權(quán)益平衡,就將實收資本的金額同等地填在貨幣資金欄,因為當(dāng)時沒有業(yè)務(wù),玖這樣隨便填了,我現(xiàn)在想給他調(diào)過來

張艷老師 解答

2018-08-23 09:09

您公司實際有沒有收到投資款?這個實收資本是不好隨便確認(rèn)的? 
根據(jù)您的描述,我的直觀感覺是您公司的資產(chǎn)負(fù)債表的項目不平衡,您要查找不平衡的原因,不能隨便倒擠出差額就計入貨幣資金欄的,以后貨幣資金欄中隨便寫的數(shù)字怎么調(diào)整過來???我們用的是借貸記賬法,動一個科目,至少會連鎖反應(yīng)另一個科目(最終會影響至少一個報表項目的) 
查找出現(xiàn)差額的原因,才是首要目標(biāo)。

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