尊敬的蜜粉 追問

2018-08-23 08:05

是其他應(yīng)付款我說錯了，以前做報表的時候?qū)嵤召Y本有金額，為了讓資產(chǎn)總計和所有者權(quán)益平衡，就將實收資本的金額同等地填在貨幣資金欄，因為當(dāng)時沒有業(yè)務(wù)，玖這樣隨便填了，我現(xiàn)在想給他調(diào)過來

張艷老師 解答

2018-08-23 09:09

您公司實際有沒有收到投資款？這個實收資本是不好隨便確認(rèn)的？ 
根據(jù)您的描述，我的直觀感覺是您公司的資產(chǎn)負(fù)債表的項目不平衡，您要查找不平衡的原因，不能隨便倒擠出差額就計入貨幣資金欄的，以后貨幣資金欄中隨便寫的數(shù)字怎么調(diào)整過來??？我們用的是借貸記賬法，動一個科目，至少會連鎖反應(yīng)另一個科目（最終會影響至少一個報表項目的） 
查找出現(xiàn)差額的原因，才是首要目標(biāo)。