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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-22 13:02

你好,按照8月份實際發(fā)放的工資,也就是你說的7月份的工資申報。

3224774726 追問

2018-08-22 13:06

老師,之前的員工在8月10把7月的工資表和個稅申報了,我怎么調(diào)整???

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:11

你好,那你要查下之前是不是一直這樣申報的,如果一直這樣報的,那么你延續(xù)下去,

3224774726 追問

2018-08-22 13:36

老師,情況是這樣的 
公司剛成立,從5月份開始,6月10號發(fā)放5月工資;會計分錄是按照銀行流水做的:6月銀行實際繳納在6月份賬里對5月的工資、社保、公積金、個稅的計提、發(fā)放、繳納;納稅申報是6月填報5月份的工資表、社保、公積金、個稅。 
老師,我不知道說的清不清楚 
就是公司6月份申報5月的工資、社保、公積金、個稅,根據(jù)銀行流水賬務(wù)處理分錄做到6月憑證里 
老師,我具體應(yīng)該怎么調(diào)整

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:40

你好,你5月份的工資做到6月份里,那么這個個稅應(yīng)該是7月初申報個稅的。這個個稅是5月份的應(yīng)發(fā)工資,在6月份發(fā)的。同理,你9月初申報個稅是8月份發(fā)的7月份應(yīng)發(fā)的工資。這樣表術(shù)能看懂嗎?

3224774726 追問

2018-08-22 13:43

老師明白了, 
每個月的個稅不一樣,那申報錯了一個月我應(yīng)該怎么處理?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:45

你好,如果稅額一個月錯了,第二個月湊下稅額數(shù)據(jù)來填收入,但不能長期這樣。稅額不少就沒什么問題。

3224774726 追問

2018-08-22 13:49

稅額是多繳納,申報多了工資、社保、公積金、個稅, 
老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整? 
麻煩老師幫幫我,最好把月份和二級科目都帶上 
謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:57

你好,不用怕,我?guī)湍?,一定幫你解決好這個問題。那你湊數(shù),以稅額為準(zhǔn),倒算工資額,第二個月把申報工資額減下來這樣你會嗎?就是2個月統(tǒng)算個稅。

3224774726 追問

2018-08-22 14:17

謝謝老師,您看一下這個簡寫的工資表 
月份 應(yīng)發(fā)工資      社保      公積金           個稅        實發(fā)工資 
05 3000.00     1476.33                                                1523.67  
06 3000.00     1476.33                                                1523.67  
07 20000.00    5201.04     2400.00        784.10           11614.86  
具體怎么調(diào)整?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:22

你好,這里是一個人嗎?每個人分別多少?

3224774726 追問

2018-08-22 14:28

老師,5、6月是一個人,7月份3個人。 
7月份 應(yīng)發(fā)工資       社保    公積金           個稅               實發(fā)工資 
          3000.00    1621.92                                    1378.08  
         11000.00  1785.56    1200.00  740.08            7274.36  
           6000.00  1793.56    1200.00  44.02            2962.42  
合計   20000.00  5201.04     2400.00  784.10          11614.86

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:44

你好,應(yīng)交個稅:11000的為1284.32       6000的為30.19   你按照這個,多交:(1)7274.36-1284.32=5990.04      (2)     2962.42-30.19=2932.23   這2個金額在下月申報時扣減申報。會做嗎?

3224774726 追問

2018-08-22 14:54

老師,我不太明白:1284.32和30.19是怎么算的?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:57

你好,11000工資,扣除申報公積金后的個稅為1284.32元,這個個稅繳納金額,你填到個稅申報表里就會出來的,自己也可以算的,稅率可以百度下。

3224774726 追問

2018-08-22 15:13

好的

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:20

恩,祝你成功,不懂可以再直接問我徐老師,請為我五星評價,謝謝

3224774726 追問

2018-08-22 15:24

老師,不好意思 
我給您的工資數(shù)據(jù)有問題,這個圖片才是正確的

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:26

你好,就是這個方法,你自己也可以填進(jìn)去套算下,到底多扣了多少。有疑問再問我,可以不?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,按照8月份實際發(fā)放的工資,也就是你說的7月份的工資申報。
2018-08-22 13:02:50
在12月做賬,不要延遲,個稅申報所屬期是12月
2019-03-05 15:32:00
同學(xué)你好 這個會的哦
2024-07-14 04:21:55
可以的,沒有問題的
2017-12-20 16:23:15
無法用銀行發(fā)放的,可以用現(xiàn)金發(fā)放
2018-08-16 11:49:45
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