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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-22 13:02

你好,按照8月份實(shí)際發(fā)放的工資,也就是你說的7月份的工資申報(bào)。

3224774726 追問

2018-08-22 13:06

老師,之前的員工在8月10把7月的工資表和個(gè)稅申報(bào)了,我怎么調(diào)整???

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:11

你好,那你要查下之前是不是一直這樣申報(bào)的,如果一直這樣報(bào)的,那么你延續(xù)下去,

3224774726 追問

2018-08-22 13:36

老師,情況是這樣的 
公司剛成立,從5月份開始,6月10號(hào)發(fā)放5月工資;會(huì)計(jì)分錄是按照銀行流水做的:6月銀行實(shí)際繳納在6月份賬里對(duì)5月的工資、社保、公積金、個(gè)稅的計(jì)提、發(fā)放、繳納;納稅申報(bào)是6月填報(bào)5月份的工資表、社保、公積金、個(gè)稅。 
老師,我不知道說的清不清楚 
就是公司6月份申報(bào)5月的工資、社保、公積金、個(gè)稅,根據(jù)銀行流水賬務(wù)處理分錄做到6月憑證里 
老師,我具體應(yīng)該怎么調(diào)整

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:40

你好,你5月份的工資做到6月份里,那么這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該是7月初申報(bào)個(gè)稅的。這個(gè)個(gè)稅是5月份的應(yīng)發(fā)工資,在6月份發(fā)的。同理,你9月初申報(bào)個(gè)稅是8月份發(fā)的7月份應(yīng)發(fā)的工資。這樣表術(shù)能看懂嗎?

3224774726 追問

2018-08-22 13:43

老師明白了, 
每個(gè)月的個(gè)稅不一樣,那申報(bào)錯(cuò)了一個(gè)月我應(yīng)該怎么處理?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:45

你好,如果稅額一個(gè)月錯(cuò)了,第二個(gè)月湊下稅額數(shù)據(jù)來填收入,但不能長(zhǎng)期這樣。稅額不少就沒什么問題。

3224774726 追問

2018-08-22 13:49

稅額是多繳納,申報(bào)多了工資、社保、公積金、個(gè)稅, 
老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整? 
麻煩老師幫幫我,最好把月份和二級(jí)科目都帶上 
謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-08-22 13:57

你好,不用怕,我?guī)湍悖欢◣湍憬鉀Q好這個(gè)問題。那你湊數(shù),以稅額為準(zhǔn),倒算工資額,第二個(gè)月把申報(bào)工資額減下來這樣你會(huì)嗎?就是2個(gè)月統(tǒng)算個(gè)稅。

3224774726 追問

2018-08-22 14:17

謝謝老師,您看一下這個(gè)簡(jiǎn)寫的工資表 
月份 應(yīng)發(fā)工資      社保      公積金           個(gè)稅        實(shí)發(fā)工資 
05 3000.00     1476.33                                                1523.67  
06 3000.00     1476.33                                                1523.67  
07 20000.00    5201.04     2400.00        784.10           11614.86  
具體怎么調(diào)整?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:22

你好,這里是一個(gè)人嗎?每個(gè)人分別多少?

3224774726 追問

2018-08-22 14:28

老師,5、6月是一個(gè)人,7月份3個(gè)人。 
7月份 應(yīng)發(fā)工資       社保    公積金           個(gè)稅               實(shí)發(fā)工資 
          3000.00    1621.92                                    1378.08  
         11000.00  1785.56    1200.00  740.08            7274.36  
           6000.00  1793.56    1200.00  44.02            2962.42  
合計(jì)   20000.00  5201.04     2400.00  784.10          11614.86

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:44

你好,應(yīng)交個(gè)稅:11000的為1284.32       6000的為30.19   你按照這個(gè),多交:(1)7274.36-1284.32=5990.04      (2)     2962.42-30.19=2932.23   這2個(gè)金額在下月申報(bào)時(shí)扣減申報(bào)。會(huì)做嗎?

3224774726 追問

2018-08-22 14:54

老師,我不太明白:1284.32和30.19是怎么算的?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:57

你好,11000工資,扣除申報(bào)公積金后的個(gè)稅為1284.32元,這個(gè)個(gè)稅繳納金額,你填到個(gè)稅申報(bào)表里就會(huì)出來的,自己也可以算的,稅率可以百度下。

3224774726 追問

2018-08-22 15:13

好的

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:20

恩,祝你成功,不懂可以再直接問我徐老師,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

3224774726 追問

2018-08-22 15:24

老師,不好意思 
我給您的工資數(shù)據(jù)有問題,這個(gè)圖片才是正確的

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:26

你好,就是這個(gè)方法,你自己也可以填進(jìn)去套算下,到底多扣了多少。有疑問再問我,可以不?

上傳圖片 ?
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你好,按照8月份實(shí)際發(fā)放的工資,也就是你說的7月份的工資申報(bào)。
2018-08-22 13:02:50
在12月做賬,不要延遲,個(gè)稅申報(bào)所屬期是12月
2019-03-05 15:32:00
同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)的哦
2024-07-14 04:21:55
可以的,沒有問題的
2017-12-20 16:23:15
無法用銀行發(fā)放的,可以用現(xiàn)金發(fā)放
2018-08-16 11:49:45
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