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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-08-23 09:54

您好!需要補做繳納的分錄。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅     貸:銀行存款/現(xiàn)金      增值稅附加如果沒計提,需要先補計提:借:營業(yè)稅金及附加    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅                   繳納分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅     貸:銀行存款/現(xiàn)金

Guocoooa 追問

2018-08-23 10:21

我增值稅也沒計提?補提怎么做?我都做到這個月可以嗎?

程小峰老師 解答

2018-08-23 10:23

您好!增值稅計提:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,可以補做到這月的。

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您好!需要補做繳納的分錄。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金 增值稅附加如果沒計提,需要先補計提:借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 繳納分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2018-08-23 09:54:29
您去年繳納增值稅時,沒有做分錄嗎?
2018-10-18 14:01:37
就是個體工商戶經(jīng)營所得稅需要繳納的個稅,計入所得稅費用的
2021-08-31 10:30:36
你好 補稅是補工資薪金個稅還是什么稅種 這樣好判斷分錄
2020-07-28 09:12:16
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?這個是異地預(yù)繳的嗎?
2020-02-19 16:20:44
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