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徐峰老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA,審計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-23 14:24

這種情況相當(dāng)于視同銷售行為，因?yàn)槟阗忂M(jìn)的時(shí)候有抵扣進(jìn)項(xiàng)，那么當(dāng)你移送到自己的工地上使用的時(shí)候，實(shí)際上就相當(dāng)于是售出了。

徐峰老師 解答

2018-08-23 14:44

大致意思就是說比如水泥公司將自產(chǎn)的水泥用于自己辦公樓建筑物的建設(shè) 應(yīng)當(dāng)繳納增值稅 在移送使用的時(shí)候繳稅

平平淡淡才是真 追問

2018-08-23 15:06

老師，如果是給員工建設(shè)宿舍，那么就進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣？

徐峰老師 解答

2018-08-23 15:49

是的 有問題及時(shí)溝通。。。這是將自產(chǎn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅服務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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這種情況相當(dāng)于視同銷售行為，因?yàn)槟阗忂M(jìn)的時(shí)候有抵扣進(jìn)項(xiàng)，那么當(dāng)你移送到自己的工地上使用的時(shí)候，實(shí)際上就相當(dāng)于是售出了。
2018-08-23 14:24:12
負(fù)債十2，所有者一2，相加0
2018-10-02 21:09:53
您好 購入時(shí)，借投資收益3000，影響營業(yè)利潤-3000 公允價(jià)值上升，影響敬業(yè)利潤920000-900000＝20000 股利，影響營業(yè)利潤0.2*20000＝4000 處置時(shí)影響營業(yè)利潤1060000-60000-920000＝80000 合計(jì)101000
2021-05-11 19:10:03
你好，按這樣來計(jì)算，壞賬準(zhǔn)備貸方余額＝20%2B5＝25，期末應(yīng)計(jì)提的是30，實(shí)際要補(bǔ)提＝30-25＝5
2020-03-23 16:51:19
你這里存貨增值了，計(jì)入資本公積 這個(gè)增值形成了暫時(shí)性差異，所以確認(rèn)遞延所得稅
2021-06-21 10:55:16
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