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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-08-24 08:16

你好  
借；銷售費用   貸；主營業(yè)務收入  應交稅費 
借；主營業(yè)務成本  貸；庫存商品

小耳朵 追問

2018-08-24 08:19

贈送也要交稅？？？？？？

鄒老師 解答

2018-08-24 08:20

你好，是的，相應按視同銷售處理納稅的

小耳朵 追問

2018-08-24 08:20

銷售費用按多少金額來確認呢？

鄒老師 解答

2018-08-24 08:23

你好，按  贈品正常市場售價/（贈品正常市場售價+正常銷售貨物售價）*含稅售價總額  計算銷售費用金額

小耳朵 追問

2018-08-24 08:32

是不是就按正常的價格確認就行了 
？那按上面的公式計算的話比實際銷售金額又少近一半呢

鄒老師 解答

2018-08-24 08:34

你好，是的 
上面公式計算出來的結(jié)果就是贈品正常售價啊

小耳朵 追問

2018-08-24 08:37

比方一產(chǎn)品正常售價是1000，市場價也是1000

鄒老師 解答

2018-08-24 08:38

你好，銷售費用金額=1000/2000  *2000 =1000

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你好 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2020-03-24 10:30:19
企業(yè)贈送產(chǎn)品的分錄：一般納稅人，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），小規(guī)模：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-06-24 16:19:06
你好 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2020-09-15 15:10:59
你好 借；銷售費用 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費 借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品
2018-08-24 08:16:41
你好，沒有處罰是不需要做相應賬務處理 只需要做產(chǎn)品報廢分錄
2017-09-02 10:33:38
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