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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-24 14:00

你好,會(huì)計(jì)處理是一樣的,就是把庫存現(xiàn)金科目換成了銀行存款科目

陪你到老 追問

2018-08-24 14:01

可是銀行對(duì)賬單對(duì)不上了

何老師 解答

2018-08-24 14:02

能說以下你的做的分錄,以及與對(duì)賬單的差異情況

陪你到老 追問

2018-08-24 14:05

例如我8月份實(shí)際發(fā)放的是7月份的工資,但是我的記賬是發(fā)放工資是6月份的計(jì)提的是7月份的,老師我這樣說的能清楚嗎

陪你到老 追問

2018-08-24 14:05

實(shí)際7月份的工資銀行已經(jīng)

陪你到老 追問

2018-08-24 14:06

所以我的銀行賬比我的記賬少這個(gè)工資金額

何老師 解答

2018-08-24 14:07

7月份的工資是在7月份計(jì)提,8月份支付,是嗎

陪你到老 追問

2018-08-24 14:08

對(duì)

陪你到老 追問

2018-08-24 14:08

不對(duì)

陪你到老 追問

2018-08-24 14:09

7月份計(jì)提的6月份的工資

何老師 解答

2018-08-24 14:10

也就是7月計(jì)提6月的工資,8月發(fā)6月的工資,對(duì)嗎

陪你到老 追問

2018-08-24 14:10

而我的分錄是  借  應(yīng)付職工薪酬   貸庫存現(xiàn)金   應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

陪你到老 追問

2018-08-24 14:10

是的

陪你到老 追問

2018-08-24 14:12

計(jì)提本月工資時(shí),借 管理費(fèi)用  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付職工薪酬(7月份的工資)

何老師 解答

2018-08-24 14:12

你把分錄中的庫存現(xiàn)金換成銀行存款,不應(yīng)該出現(xiàn)差異啊。不管是這個(gè)月你支付的那個(gè)月工資。

陪你到老 追問

2018-08-24 14:13

有差異呀,就差本月實(shí)際發(fā)放的金額

陪你到老 追問

2018-08-24 14:13

可能是我說的不明白

何老師 解答

2018-08-24 14:13

就是你的賬上應(yīng)付職工薪酬始終有余額啊。

陪你到老 追問

2018-08-24 14:13

這月公司發(fā)放的是7月份的工資

陪你到老 追問

2018-08-24 14:14

賬面沒問題就是銀行對(duì)不上

何老師 解答

2018-08-24 14:14

始終差一個(gè)的工資,這個(gè)是正常的,就是尚未支付的工資

何老師 解答

2018-08-24 14:15

就是你實(shí)際支付工資比你計(jì)提的工資少一個(gè)月

陪你到老 追問

2018-08-24 14:15

那銀行和賬面怎么辦對(duì)不上

陪你到老 追問

2018-08-24 14:15

是的

何老師 解答

2018-08-24 14:17

沒關(guān)系,這種情況是正常的。你可以想想有的公司拖欠工資,不也是正常的嘛

陪你到老 追問

2018-08-24 14:18

老師銀行對(duì)不上怎么辦

何老師 解答

2018-08-24 14:19

你的意思是:銀行實(shí)際支付工資與你計(jì)提的工資差一個(gè)月,是不是

陪你到老 追問

2018-08-24 14:19

對(duì)賬單底下還用注明哪比對(duì)不上嗎

陪你到老 追問

2018-08-24 14:20

是的

何老師 解答

2018-08-24 14:23

這種不是差異,例如8月份,計(jì)提的是7月工資,實(shí)際支付的是6月工資。 
你按照計(jì)提和支付分別做的分錄。這是正確的。你計(jì)提的7月份工資,還沒支付呢,不會(huì)產(chǎn)生差異的

陪你到老 追問

2018-08-24 14:25

哦,就是說銀行對(duì)賬單不用管他是嗎

陪你到老 追問

2018-08-24 14:25

老師8月份實(shí)際支付的是7月份的工資

陪你到老 追問

2018-08-24 14:26

我計(jì)提的工資已經(jīng)支付了

陪你到老 追問

2018-08-24 14:26

銀行已經(jīng)出賬了

陪你到老 追問

2018-08-24 14:28

老師我的賬務(wù)處理就是還沒有支付7月份的工資,實(shí)際銀行已經(jīng)支付了

何老師 解答

2018-08-24 14:29

就是你銀行實(shí)際支付工資都需要入賬的, 
你8月份計(jì)提的7月工資,實(shí)際支付的那幾個(gè)月的工資?

陪你到老 追問

2018-08-24 14:30

7月份的

何老師 解答

2018-08-24 14:31

你是8月份計(jì)提7月份,支付的7月。你理解的差異是指的什么,我有點(diǎn)搞不懂你的意思?

陪你到老 追問

2018-08-24 14:33

我說的是我的記賬上的銀行和我的實(shí)際銀行對(duì)賬單有差異,相差的金額就是這個(gè)工資的金額

何老師 解答

2018-08-24 14:34

這種情況,你需要把差異月份的工資計(jì)入到賬里面,才行的

陪你到老 追問

2018-08-24 14:35

那我怎么計(jì)提工資呀

何老師 解答

2018-08-24 14:39

借 :管理費(fèi)用 
       主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  
貸:應(yīng)付職工薪酬

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你好,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)申報(bào)個(gè)稅嗎,也沒有申報(bào),? ,沒有申報(bào)那這個(gè)被查到有罰款沒有代扣代繳話
2021-04-09 08:43:32
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2023-09-11 12:03:32
您好,最好公司發(fā)給個(gè)人啊,免得說不清啊
2019-12-17 18:10:26
你好,會(huì)計(jì)處理是一樣的,就是把庫存現(xiàn)金科目換成了銀行存款科目
2018-08-24 14:00:53
您好,不是同一月發(fā)放,還是只是想做現(xiàn)金發(fā)放,以為不用交個(gè)稅? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 一樣計(jì)算個(gè)稅
2017-01-25 10:28:06
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