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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-08-24 15:21

你好，增值稅的可以抵扣，關(guān)稅 無法抵扣增值稅的

不忘初心 追問

2018-08-24 15:25

噢，鄒老師，那繳納關(guān)稅和增值稅的發(fā)票，分錄分別怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-08-24 15:27

你好 借；庫存商品（不含稅價(jià)格+關(guān)稅）    應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）   貸；銀行存款等科目

不忘初心 追問

2018-08-24 15:30

關(guān)稅和增值稅都是一樣的分錄？

鄒老師 解答

2018-08-24 15:31

你好，關(guān)稅計(jì)入貨物成本，增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額

不忘初心 追問

2018-08-24 15:33

關(guān)稅分錄是庫存商品增加含稅額， 
增值稅庫存商品不含稅，稅額是進(jìn)項(xiàng)稅

鄒老師 解答

2018-08-24 15:34

你好，這個(gè)分錄已經(jīng)很明顯了啊 
借；庫存商品（不含稅價(jià)格+關(guān)稅）    應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） 貸；銀行存款等科目

不忘初心 追問

2018-08-24 15:37

是的，現(xiàn)在明白了，謝謝

鄒老師 解答

2018-08-24 15:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅的可以抵扣，關(guān)稅 無法抵扣增值稅的
2018-08-24 15:21:44
你可以作廢2月份的申報(bào)，并去稅務(wù)局更正申報(bào)1月份的增值稅申報(bào)表
2019-03-07 15:38:27
你好，增值稅需要認(rèn)證，可以抵扣，關(guān)稅計(jì)入成本
2016-12-14 19:24:54
你好，關(guān)稅計(jì)入成本，增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-08-01 11:14:24
您好，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣操作流程： 　　一、實(shí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書（以下簡稱海關(guān)繳款書）“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)繳款書，應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》（包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)）申請稽核比對。 　　二、由于海關(guān)傳遞海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)時(shí)限一般在繳款成功后10-25個(gè)工作日，我公司需先在電子口岸確認(rèn)抵扣經(jīng)營單位，客戶先不要急上傳海關(guān)繳款書。（最好在繳款書日期后25個(gè)工作日之后才上傳比對）。 　　三、納稅人應(yīng)按要求完整規(guī)范采集海關(guān)繳款書 海關(guān)繳款書號碼在通關(guān)系統(tǒng)中共有22位，可抵扣的海關(guān)繳款書號碼第20位必須是“L”。納稅人在采集海關(guān)繳款書時(shí)號碼應(yīng)完整規(guī)范錄入，其中：數(shù)字、字母、符號以半角錄入；大寫英文字母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整；其中“—”不能以“/”代替；英文字母“L”一律為大寫；通關(guān)系統(tǒng)開具的海關(guān)繳款書號碼上行打印的括號和四位日期不屬于繳款書號碼，不應(yīng)錄入；開票日期應(yīng)錄入票面填發(fā)日期；如企業(yè)取得同一號碼多張海關(guān)繳款書，稅額應(yīng)按末張海關(guān)繳款書最后一欄合計(jì)數(shù)錄入。 　　四、 　　納稅人可自行通過網(wǎng)上電子申報(bào)系統(tǒng)查詢海關(guān)繳款書稽核結(jié)果查詢方法，應(yīng)先選擇海關(guān)繳款書上報(bào)月份然后再點(diǎn)擊“稽核管理——查詢比對結(jié)果”。具體操作請看《網(wǎng)上申報(bào)海關(guān)繳款書稽核操作說明》或咨詢稅務(wù)局技術(shù)服務(wù)公司。納稅人應(yīng)注意網(wǎng)上比對查詢方法避免由于操作錯(cuò)誤導(dǎo)致錯(cuò)過抵扣期限造成損失。
2018-01-29 21:05:20
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